目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　区委政法委2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　沙坡头区委政法委员会是沙坡头区委领导管理政法工作的工作机构，沙坡头区社会治安综合治理委员会是协助沙坡头区委、政府领导沙坡头区社会治安综合治理工作的常设议事机构。沙坡头区政法委员会与沙坡头区社会治安综合治理委员会办公室（以下简称综治办）合署办公。其职责是：

　　（1）在沙坡头区委的领导下，认真贯彻党的路线、方针、政策，根据上级政法委、综治委（办）和沙坡头区委的部署，统一政法各部门和综治委成员单位的思想和行动，实施政治思想、方针、政策方面的领导和业务工作上的指导、督查与协调。

　　（2）按照沙坡头区委的要求，对一定时期内的政法、综治工作做出全局性的部署并及时督促贯彻落实。

　　（3）组织协调指导维护社会稳定工作。

　　（4）指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合、督促、推动大要案的查处工作，研究、协调有争议的重大、疑难案件。

　　（5）检查政法部门执行法律法规和党的方针政策的情况，结合实际，研究制定严肃执法；落实党的方针政策的具体措施。

　　（6）组织、协调、指导沙坡头区社会治安综合治理与有关防范和处理邪教问题的工作，推动各项措施的落实。

　　（7）组织推动政法系统的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作改革，进一步加强政法工作。

　　（8）研究指导加强政法队伍建设和领导班子建设工作，协助沙坡头区委及其组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

　　（9）做好沙坡头区政法、综治工作的宣传和通讯报道工作。

　　（10）组织、推动依法治区决定的实施，调查研究实施中存在的问题，积极向沙坡头区委提出建议。

　　（11）办理上级政法委员会、社会治安综合治理委员会（办）以及沙坡头区委、政府交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，沙坡头区政法委员会预算包括：沙坡头区政法委员会本级预算。人员情况：核定行政编制6名，经费为全额预算。核定科级领导职数1正2副，其中书记1名（正科级）、副书记2名（副科级）。目前，实有在编人员6名，其中：正科级领导1名，副科级1名，主任科员1名，工作人员3名。

　　区委政法委2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区政法委员会2018年部门预算表

　　区委政法委2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于区委政法委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　区委政法委2018年财政拨款收支总预算696.76万元。收入预算包括：一般公共预算拨款696.76万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出130.52万元、社会保障和就业支出9.2万元、住房保障支出5.52万元。

　　二、关于区委政法委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　区委政法委2018年一般公共预算拨款基本支出95.76万元，比2017年执行数据增加7.17万元，增长7.49 %。其中：

　　人员经费 83.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费12.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　区委政法委2018年一般公共预算拨款项目支出601万元，其中：

　　2010308信访事务2018年预算42万元，比2017年执行数据增加415151万元。主要用于乡镇综治中心建设。主要原因是18年乡镇综治中心建设经费都列支到本单位；2013602一般行政管理事务2018年预算8万元，比2017年执行数据减少1.057694万元，减少11.68%。由于16年资金有结余；2019999其它一般公共服务支出2018年预算5元，比2017年执行数增加了0.162188万元，增加3.35%；2040211禁毒管理2018年预算546万元，其中：禁毒专干工资147万元，禁毒工作经费399万元，均为18年列支到我委的新项目。

　　三、关于区委政法委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　区委政法委2018年“三公”经费财政拨款预算数为7.42万元，其中：中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.3万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加5.58万元，其中：公务用车运行费增加3万元，主要原因下乡次数频繁，过路过桥卡子费增加；公务接待费增加0.26万元，主要原因本单位业务增加，接待费用也有所增加。

　　四、关于区委政法委2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　我单位2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　五、关于区委政法委2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，区委政法委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算696.76万元，支出总预算696.76万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，区委政法委的机关运行经费财政拨款预算7.42万元，比2017年预算增加5.58万元，增长75.2%。

　　（二）政府采购情况

　　我单位2018年没有政府采购预算收入和支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，沙坡头区政法委车辆1辆，价值 26.541185万元；办公家具价值1.555万元。

　　（四）预算绩效情况

　　无预算绩效管理工作开展情况。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项。

　　区委政法委2018年部门预算——名词解释

　　一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　七、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。