沙坡头区群团工作委员会2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　群团工作委员会2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　工会：

　　1、协助党组织对干部职工进行政治理论、业务知识和法律法规等知识的学习，切实加强干部职工群众的思想政治工作。

　　2、负责先进工作者和劳动模范的评选、表彰、培养和管理工作；负责对工会会员进行职业责任、职业道德、职业纪律和职业技能的教育。

　　3、履行代表和维护干部职工合法权益的基本职责，反映干部职工利益诉求，协调解决涉及职工合法权益相关问题。

　　4、负责对职工困难补助、儿童医疗统筹等工作。

　　5、负责建设“职工之家”，增强工会组织活力，负责群众性文体协会的领导和管理工作。

　　6、负责依法管理工会经费级工会资产。

　　7、完成机关党委和上级工会交办的其他工作任务。

　　团委：

　　1、负责全区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作。

　　2、负责组织指导全区共青团和青少年工作的宣传报道。

　　3、宣传党的方针、政策，负责全区青年志愿者工作。

　　4、负责全区“希望工程”的实施、管理和监督工作，开展希望工程宣传教育、帮扶助教活动。

　　5、指导全区少先队工作、负责少先队组织的思想政治教育，组织开展各种形式的有利于少年儿童成长的活动。

　　6、协调社会各界维护青少年合法权益，统筹规划和组织实施维权工作。接受侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律援助。

　　妇联：

　　1、负责研究制定沙坡头区妇女、儿童、家庭工作的计划和具体措施，并组织实施。

　　2、负责以提高妇女素质为宗旨，以“四有、四自”教育为主要内容的“巾帼建功”活动。

　　3、负责开展“最美家庭”评选活动，积极倡导文明、健康、科学的生活方式。

　　4、负责宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，促进妇女人才的成长，并向党组织推荐优秀妇女人才。

　　5、负责沙坡头区妇女的文化生活，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动。

　　二、部门预算单位构成

　　对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

　　从预算单位构成看，沙坡头区群团工作委员会部门预算为沙坡头区群团工作委员会本级预算。沙坡头区群团工作委员会人员核定事业编制8名，实在编人员7人；无退休、离休人员。

　　群团工作委员会2018年部门预算——预算表

　　附件:沙坡头区群团工作委员会2018年部门预算表

　　群团工作委员会2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于沙坡头区群团工作委员会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　沙坡头区群团工作委员会2018年财政拨款收支总预算130.81万元。收入预算包括：一般公共预算拨款130.81万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出113.83万元、社会保障和就业支出7.72万元、医疗卫生与计划生育支出4.63万元、住房保障支出4.63万元。

　　二、关于沙坡头区群团工作委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　沙坡头区群团工作委员会2018年一般公共预算拨款基本支出83.81万元，比2017年执行数据增加15.07万元，增长17.98 %。其中：

　　人员经费75.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费8.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　沙坡头区群团工作委员会2018年一般公共预算拨款项目支出47万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。一般公共服务（类）群众团体事物（款）其他群众团体事物支出（项）2018年预算47万元，包括妇女儿童事业经费16万元、西部计划志愿服务经费23万元、团委工作经费8万元。比2017年执行数据减少181.61万元，下降79.44 %。妇女儿童事业经费主要用于开展沙坡头区妇女儿童各种评选活动，宣传、表彰妇女中的先进人物和事迹，组织开展有利于妇女团结、身心健康的文化、体育、娱乐活动；西部计划志愿服务经费主要用于保障沙坡头区大学生服务西部计划志愿者的生活补助及社保费用；团委工作经费主要用于沙坡头区共青团组织发展和团员队伍管理、教育工作，青年志愿者工作，开展各种形式的有利于青少年成长的活动等。

　　三、关于沙坡头区群团工作委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　沙坡头区群团工作委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.4万元，其中：公务用车运行费3万元，公务接待费0.4万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.69 万元，其中：公务用车运行费增加0.3万元，主要原因2018年财政局统一安排公务车运行维护费，较上年增加；公务接待费增加0.39万元，主要原因各项检查、调研较多，接待较多。

　　四、关于沙坡头区群团工作委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算。

　　五、关于沙坡头区群团工作委员会2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，沙坡头区群团工作委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算130.81万元，支出总预算130.81万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入130.81万元，占100 %。

　　支出预算包括：基本支出83.81万元，占64.07%；项目支出47万元，占35.93%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　沙坡头区群团工作委员会为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位无此项业务原因不涉及此项数据。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，沙坡头区群团工作委员会占用使用国有资产总体情况为房屋157.71平方米，办公家具价值2.25万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年沙坡头区群团工作委员会未开展重点项目绩效评价工作。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　群团工作委员会2018年部门预算——名词解释

　　一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。