目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

沙坡头区政务服务中心2018年部门预算——单位概况

　　　一、主要职能

　　 （一）负责组织 各部门对行政许可审批事项实行集中受理和办理。 　 

　　 （二）组织协调入驻中心的各部门为投资者、企业、居民办事提供“一站式”“一条龙”服务。 

　　 （三）组织协调入驻中心的各部门之间的工作关系和业务衔接工作，协调处理中心在运行过程中出现的问题。

　　 （四）负责制定中心的各项工作制度、行政审批事项的工作流程，监督并跟踪督办规章制度的执行情况。

　　 （五）负责对各部门入驻人员的工作作风、工作效率和廉政建设情况进行监督检查，处理来信来访和投诉事项。

　　 （六）负责对入驻部门的业务和人员的管理，做好窗口工作人员的考勤、考核工作。

　　 （七）负责对行政审批服务工作中出现的新情况、新问题进行调查研究；及时向沙坡头区委、区政府或有关部门提出解决问题的意见和建议。

　　 （八）负责收集、整理各窗口的工作数据，做好汇总、统计及档案整理保管工作；负责政务网站的管理。

　　 （九）承接沙坡头区委、区政府交办的其他工作。

    二、部门预算单位构成

     从预算单位构成看，沙坡头区政务服务中心部门预算包括：沙坡头区政务服务中心本级预算、无所属事业单位预算。无纳入沙坡头区政务服务中心2018年部门预算编制的二级预算单位。

　　  沙坡头区政务服务中心核定事业编制数11人，其中领导职数3人（主任1人，副主任2人）。现实有编制数8人，其中副主任1人，其他职工7人。

沙坡头区政务服务中心2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区政务服务中心2018年部门预算表.docx

　　　沙坡头区政务服务中心2018年部门预算——部门预算情况说明

     一、关于沙坡头区政务服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　 沙坡头区政务服务中心2018年财政拨款收支总预算87.72万元。收入预算包括：一般公共预算拨款87.72万元，不涉及政府性基金预算拨款。支出预算包括：一般公共服务支出 73.18万元、社会保障和就业支出6.61万元、医疗卫生与计划生育支出3.96万元，住房保障支出3.97万元。

　　  二、关于沙坡头区政务服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　 （一）基本支出情况说明。

　　  沙坡头区政务服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出75.72万元，比2017年执行数据增加1.46万元，增长1.96 %。

    其中： 人员经费 67.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

    公用经费8.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　   （二）项目支出情况说明。

　　  沙坡头区政务服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出12万元，其中：一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算 12万元，比2017年执行数据增加4 万元，增长50 %。

　　  三、关于沙坡头区政务服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　  沙坡头区政务服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，其中：公务用车运行费3万元，其他无。2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.4 万元，其中：公务用车运行费增加0.4万元。

　　  四、关于沙坡头区政务服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　  沙坡头区政务服务中心不涉及政府性基金预算拨款。

　　  五、关于沙坡头区政务服务中心2018年收支预算情况的总体说明

　　  按照全口径预算的原则，沙坡头区政务服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算87.72万元，支出总预算87.72万元。

　　 收入预算包括：财政拨款收入87.72万元，占100%；

　　 支出预算包括：基本支出75.72万元，占86.32%；项目支出12万元，占13.68%。

　　 六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费。本单位为事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况。2018年，我单位无政府采购预算 。

　　（三）国有资产占用使用情况。沙坡头区政务服务中心其他资产金额38.24万元。

　　（四）预算绩效情况。2018年沙坡头区政务服务中心无重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项。

　　 1、我单位属于合署办公单位，无房屋固定资产。

沙坡头区政务服务中心2018年部门预算——名词解释

　　 一、收入类

　　 1、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

　　 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

　　 4、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　 二、“三公”经费

　　 纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　 三、机关运行经费

　　 为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。