沙坡头区镇罗镇2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　镇罗镇2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　1、社会管理职能：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分。

　　2、发展经济职能：(1)组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村新技术的推广，提高农村生产组织化程度。

　　3、公共服务职能：(1)普及义务教育，积极发展农村卫生事业，建立农村社会保障制度；(2)加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应，逐步实现向公共服务型政府的转变。

　　4、基层建设职能：(1)抓好农村党组织和村委会班子建设；(2)抓好农村思想建设，倡导乡村社会文明新风；(3)抓好民主集中制建设，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，镇罗镇部门预算包括：镇罗镇本级预算。

　　本单位内部下设党政办、综治办、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心和综合行政执法队等6个职能机构。全镇共核定机关事业人员编制数42人，其中：行政人员编制22人，事业编制人数20人。2017年末实有人数43人，其中行政编制23人，事业编制20人。

　　镇罗镇2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区镇罗镇人民政府2018年部门预算表

　　镇罗镇2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于镇罗镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　镇罗镇2018年财政拨款收支总预算871.42万元。收入预算包括：一般公共预算拨款871.42万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出299万元、文化体育与传媒支出29.07万元、社会保障和就业支出93.61万元、农林水支出359.35万元、住房保障支出29.1万元。

　　二、关于镇罗镇2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　镇罗镇2018年一般公共预算拨款基本支出871.42万元，比2017年执行数据增加283.78万元，增长48.29%。其中：

　　人员经费735.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费135.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　镇罗镇2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。

　　三、关于镇罗镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　镇罗镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.8万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.41万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加1.26万元，主要原因是公车改革后我单位核定保留一辆公务车，并且我单位事业车辆还未参加车改，所以我单位共有公务车2辆，同时车辆使用年限长，维修维护次数增多；公务接待费增加0.15万元，主要原因是公务接待增多。

　　四、关于镇罗镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　镇罗镇2018年没有政府性基金预算拨款收入。

　　五、关于镇罗镇2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，镇罗镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算871.42万元，支出总预算871.42 万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元，占0%；财政拨款收入871.42万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　支出预算包括：基本支出871.42万元，占100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，镇罗镇本级机关运行经费财政拨款预算138.14万元，比2017年预算增加70.42万元，增长103.9%。

　　（二）政府采购情况

　　镇罗镇2018年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，镇罗镇占用使用国有资产总体情况为房屋9038平方米，价值326.22万元；土地32368平方米，价值6元；车辆25辆，价值170.31万元；办公家具价值67.84万元；其他资产价值252.69万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年我单位对部门预算整体支出情况进行绩效综合评价，在支出进度、预算执行方面进行全程控制与监督，加大源头管控力度，提高财政资金使用效率。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　镇罗镇2018年部门预算——名词解释

　　一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　四、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　五、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。