沙坡头区综合行政执法局2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　综合行政执法局2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　我单位性质为区直属行政单位，于2016年5月成立，由财政全额拨款，主要负责安全生产和环境保护行政执法工作。按照市编办下达的文件要求，我局主要承担以下工作职能：

　　（一）贯彻落实上级和沙坡头区关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草沙坡头区实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

　　（二）依照环境保护管理方面法律、法规、规章的规定，集中行使关于社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、城市饮食服务行业违法排污、畜禽规模养殖污染、大气污染等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

　　（三）依照安全生产管理方面的法律、法规、规章规定，集中行使关于违反安全生产等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

　　（四）负责农村环境保护基础设施项目的编制、申报，并组织实施、协助上级部门处理沙坡头区重特大突发环境事件的应急预警和区域内污染防治工作。

　　（五）配合协调做好国土资源管理工作的延伸衔接工作。

　　（六）自治区人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

　　（七）承担沙坡头区人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　中卫市沙坡头区综合行政执法局为县级预算、行政单位，核定行政编制10人。核定科级领导职数3人（1正2副）。截止2017年12月底人员共19人（在编9人，编制在其他单位1人，三支一扶5人，公益性岗位3人，西部志愿者1人）。

　　综合行政执法局2018年部门预算——预算表

    附件:沙坡头区综合行政执法局2018年部门预算表　

　　综合行政执法局2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于综合行政执法局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　综合行政执法局2018年财政拨款收支总预算172.15万元。收入预算包括：一般公共预算拨款172.15万元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括：社会保障和就业支出11.1 万元、医疗卫生与计划生育支出6.66万元、住房保障支出6.66万元、资源勘探信息等支出147.73万元。

　　二、关于综合行政执法局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　综合行政执法局2018年一般公共预算拨款基本支出172.15 万元，比2017年执行数据增加25.5万元，增长17.39%。其中：

　　人员经费105.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金；

　　公用经费6.62万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

　　（二）项目支出情况说明。

　　综合行政执法局2018年一般公共预算拨款项目支出172.15万元，其中：资源勘探信息行政运行2018年预算97.73 万元，比2017年执行数据增加15.96万元，增长19.52%。资源勘探信息一般行政管理事务2018年预算50万元，比2017年执行数据增加2.5万元，增长5.26%。机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算11.1万元，比2017年执行数据增加4.78万元，增长75.63%。行政单位医疗2018年预算4.44万元，比2017年执行数据增加0.87万元，增长24.37%。公务员医疗补助2018年预算2.22万元，比2017年执行数据增加0.17万元，增长8.29%。住房公积金2018年预算6.66万元，比2017年执行数据增加1.22万元，增长22.43%。主要用于人员增加。

　　三、关于综合行政执法局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　综合行政执法局2018年“三公”经费财政拨款预算数为 7万元，其中：公务用车运行费 7万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加3.93 万元，其中：公务用车运行费增加4万元，主要原因是2017年公务车运行维护费用部分从安全生产与环保执法专项经费中列支；公务接待费减少0.07万元，主要原因是2017年未发生公务接待。

　　四、关于综合行政执法局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算

　　五、关于综合行政执法局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，综合行政执法局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算172.15万元，支出总预算172.15万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入172.15万元，占100 %。

　　支出预算包括：基本支出 122.15万元，占70.96%；项目支出50万元，占29.04%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，综合行政执法局本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算3.68万元，比2017年预算减少1.52万元，降低29.23%。

　　（二）政府采购情况

　　本单位无此项业务，不涉及此项数据。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，沙坡头区综合行政执法局占用使用国有资产总体情况为房屋130平方米；车辆1辆，价值19.99万元；其他资产价值64.67万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年沙坡头区综合行政执法局未开展重点项目绩效评价工作。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　综合行政执法局2018年部门预算——名词解释

　　一、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。