沙坡头区迎水桥镇2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　迎水桥镇2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　本单位是国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办公室、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、综合执法大队和民生服务中心等5个职能机构。

　　（一）政治职能

　　担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

　　（二）经济职能

　　主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

　　（三）文化职能

　　组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十九大及自治区第十二次党代会精神，党的群众路线教育实践活动等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

　　（四）公共服务职能

　　提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

　　二、部门预算单位构成

　　迎水桥镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇现辖17个行政村，2个居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行行政单位会计制度。预算编制人数41人，其中公务员编制人数21人，事业编制人数20人。实有编制人数38人，其中公务员19人，事业编制19人。

　　迎水桥镇2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区迎水桥镇人民政府2018年部门预算表

　　迎水桥镇2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于迎水桥镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　迎水桥镇2018年财政拨款收支总预算927.24万元。收入预算包括：一般公共预算拨款927.24万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。一般公共服务支出256.82万元、文化体育和传媒支出38.85万元、社会保障和就业支出147.02万元、医疗卫生和计划生育支出91.15万元、农林水支出367.53万元、住房保障支出25.87万元。

　　二、关于迎水桥镇2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　迎水桥镇2018年一般公共预算拨款基本支出927.24万元，比2017年执行数据增加512.8872万元，增长44.69%。其中：

　　人员经费 767.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费64.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　迎水桥镇2018年一般公共预算拨款项目支出0万元。

　　三、关于迎水桥镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　迎水桥镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费2万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.16万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0.76万元，主要原因公车耗损大，所以费用预算也较高；公务接待费增加1.4万元，主要原因以前年度的公务接待费均不准确。

　　四、关于迎水桥镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位不涉及此项。

　　五、关于迎水桥镇2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，迎水桥镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算927.24万元，支出总预算927.24万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，迎水桥镇本级1个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算64.3万元，比2017年预算增加24.01万元，上升37.34%。

　　无所属单位名称。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2018年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，迎水桥镇占用使用国有资产总体情况为房屋8861平方米，价值407.7902万元；土地36889平方米，价值31.6066万元；车辆1辆，价值17.2万元；办公家具价值41.4647万元；其他资产价值418.0162万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本年度未开展此项工作。

　　（五）其他需要说明的事项

　　无。

　　迎水桥镇2018年部门预算——名词解释

　　本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

　　预算绩效：是指由政府部门在明确需要履行的职能和需要消耗的资源的基础上确定绩效目标，编制预算绩效，并用量化的指标来衡量其在实施过程中取得的业绩和完成工作的情况。