沙坡头区永康镇2018年部门预算

目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

永康镇2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　内设机构：我镇职能部门设置有：沙坡头区永康镇党政办公室、沙坡头区永康镇综治维稳办公室、沙坡头区永康镇综合行政执法队、沙坡头区永康镇农业科技推广服务中心、沙坡头区永康镇经济发展综合服务中心、沙坡头区永康镇民生服务中心。

　　主要职能：

　　（1）政治职能。担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

　　（2）经济职能。主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

　　（3）文化职能。组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大精神，党的十八届四中全会精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

　　（4）公共服务职能。提供各种社会公共服务。如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，永康镇人民政府属于全额拨款的一级预算行政单位。我镇有行政编制22个、行政工勤编1个、事业编制19个。2017年末共有在职人数39人，其中：行政21人，事业18人。

永康镇2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区永康镇人民政府2018年部门预算表

永康镇2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于永康镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　永康镇人民政府2018年财政拨款收支总预算964.42万元。收入预算包括：一般公共预算拨款964.42万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出261.36万元、文化体育与传媒支出79.8万元、社会保障和就业支出122.68万元、医疗卫生与计划生育支出55.94万元、农林水支出436.6万元、住房保障支出24.83万元、其他支出2万元。

　　二、关于永康镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　永康镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出962.42万元，比2017年执行数据增加116.59万元，增长12%。其中：

　　人员经费100.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费15.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　永康镇人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出2万元，其中：

　　一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2018年预算2万元，与2017年执行数据一致。主要用于永康镇城农村“小高抽”泵站运行电费。

　　三、关于永康镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　永康镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.61万元，其中：公务用车运行费增加1.26万元，主要原因用于购买公务用车保险等费用；公务接待费减少0.65万元，主要原因公务接待减少。

　　四、关于永康镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算。

　　（二）项目支出情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算。

　　五、关于永康镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，永康镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算964.42万元，支出总预算964.42万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入964.42万元，占100%。

　　支出预算包括：基本支出962.42万元，占99.8%；项目支出2万元，占0.2%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，永康镇人民政府属全额拨款的一级预算行政单位，运行经费财政拨款预算51.59万元，比2017年预算增加11.1万元，增长21.5%。

　　（二）政府采购情况

　　本单位没有政府采购预算情况。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，永康镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋:5983平方米，价值429.34万元；车辆 1辆，价值2.73万元；办公家具价值15.66万元；其他资产价值521.07万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位未开展预算绩效。

　　（五）其他需说明的事项

　　无。

永康镇2018年部门预算——名词解释

　　一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　四、农林水事务（类）支出：指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　五、其他支出：指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

　　六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。