目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　文昌镇2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　1、执行政策法规。宣传和贯彻党和政府的各项方针政策；加强农村法制宣传教育和法律服务，提高群众法律意识和法律观念，保护农民的合法权益；推进依法行政，实施依法治理。

　　2、促进经济发展。制定并实施镇村经济发展和新农村建设规划；做好农村三资管理，深化农村产权制度改革，促进农村经济繁荣发展；扶持新型经营主体发展，推动产业结构调整，形成地域产业特色；抓好乡镇产业基地管理服务工作，促进企业经济又好又快发展。

　　3、强化公共服务。建立和完善社会保障体系，推进和落实社会保险、社会救助和最低生活保障等制度；开展城乡困难群体救助帮扶工作；完善公共服务体系，为群众和市场主体提供政策、科技、信息等服务。

　　4、加强社会管理。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定；加强社会治安综合治理，完善治安防控体系；建立矛盾纠纷调解机制，畅通群众诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷。 　　  

　　二、部门预算单位构成

　　沙坡头区文昌镇地处城市核心区，辖区面积27平方公里，现辖8个行政村，6个社区居委会，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。编制人数为45人，其中：行政编制数24人，事业编制数21人。本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心6个职能机构。从预算单位构成看，沙坡头区文昌镇人民政府部门预算包括：沙坡头区文昌镇人民政府本级预算。

　　文昌镇2018年部门预算--预算表

　　附件：沙坡头区文昌镇人民政府2018年部门预算表

　　文昌镇2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于沙坡头区文昌镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　沙坡头区文昌镇人民政府2018年财政拨款收支总预算 1126.76万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1126.76 万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出295.11万元、文化体育与传媒支出36.64万元、社会保障和就业支出399.41万元、医疗卫生与计划生育支出86.29万元、农林水支出279.28万元、住房保障支出30.03 万元。

　　二、关于沙坡头区文昌镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　沙坡头区文昌镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出1126.76 万元，比2017年执行数据增加41.34万元，增长3.8 %。其中：

　　人员经费971.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费155.7万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　本单位2018年无预算项目支出。

　　三、关于沙坡头区文昌镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　沙坡头区文昌镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为5.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.6万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.2万元，其中：公务用车运行费增加1.26万元，主要原因是下乡次数频繁，过路过桥卡子费增加。公务接待费减少0.06万元，主要原因是我镇严格执行“八项规定”、“三定”、“四不准”制度，控制接待标准。

　　四、关于沙坡头区文昌镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

　　五、关于沙坡头区文昌镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，沙坡头区文昌镇人民政府2018年所有收入和支出纳入部门预算管理。收入总预算1126.76万元，支出总预算1126.76万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，沙坡头区文昌镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算155.7万元，比2017年预算增加31.5万元，增长25.4%。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2018年没有政府采购预算收入和支出。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，沙坡头区文昌镇人民政府占用使用国有资产的总体情况为房屋27585.9平方米，价值1233.12万元；土地34384.7平方米，价值172.84万元；车辆5辆，价值16.48万元；办公家具价值69.75万元；其他资产价值185.81万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位2018年未开展预算绩效。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项。

　　文昌镇2018年部门预算——名词解释

　　一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　三、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。