沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心成立于2013年1月，为中卫市沙坡头区农业和科技委员会下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。具体职责如下：

　　(1)贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

　　(2)做好抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

　　(3)负责协助主管部门完成沙坡头区水利、防汛工程项目编制上报，项目可行性研究及设计申报工作。

　　(4)负责水利、防汛工程基本建设项目的开工申报工作。

　　(5)负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

　　(6)负责水库、沟道巡护管理及防洪工作。

　　(7)负责沟道、水库资源及附属工程设施和灌区内排水干沟、支干沟的维护、管理。

　　(8)负责收集、监测、报告辖区内水文、气象及各类灾情。

　　(9)负责组织协调乡（镇）、村、队对辖区内沟道、水库的山洪灾害进行防御。

　　(10)承办沙坡头区农业和科技委员会交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心部门预算包括：沙坡区水利技术服务和水库沟道管理中心本级预算。

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心核定全额预算事业编制32名，现实有职工33人（其中：在职职工31人，退休2人）。

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年部门预算表

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年部门预算

——部门预算情况说明

　　一、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年财政拨款收支总预算422.85万元。收入预算包括：一般公共预算拨款422.85万元。支出预算包括：社会保障和就业支出43.48万元、医疗卫生与计划生育支出25.75万元、农林水支出328.25万元、住房保障支出25.37万元。

　　二、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年一般公共预算拨款基本支出422.85万元，比2017年执行数据增加100.12万元，增长31.02%。其中：

　　人员经费402.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费19.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　本单位2018年不涉及一般公共预算拨款项目支出。

　　三、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.40万元，其中：公务用车运行费2.40万元，公务接待费2.00万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.12万元，其中：公务用车运行费增加0.24万元，主要原因车辆维修费增加；公务接待费增加1.88万元，主要原因工程项目比往年增多。

　　四、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位2018年不涉及政府性基金预算。

　　五、关于沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算422.85万元，支出总预算422.85万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入 422.85万元，占100%。

　　支出预算包括：基本支出422.85万元，占100%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位不涉及机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2018年无政府采购服务。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值5.56万元；办公家具价值27.10万元。

　　国有资产分布情况为：

　　车辆1辆，价值5.56万元；办公家具价值27.10万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位未开展2018年重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项

　　本单位无其他说明的事项。

　　沙坡头区水利技术服务和水库沟道管理中心2018年部门预算——名词解释

　　1、财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　2、财政预算收入：主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等。

　　3、财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。

　　4、基金预算收入：是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。

　　5、项目绩效评价：是指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。项目绩效评价应符合国家法律、法规及有关部门制定的强制性标准；遵循独立、客观、科学、公正的原则；建立畅通、快捷的信息管理和反馈机制。