2017年度沙坡头区人民政府办公室部门决算

　　目  录  

   第一部分 单位概况
　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分 2017年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　第三部分 2017年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明
　　（二）政府采购情况说明
　　（三）国有资产占有使用情况说明
　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明
　　第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

　   一、部门职责
　　（一）督促检查沙坡头区政府决定事项及政府领导同志批办事项的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。
　　（二）负责沙坡头区政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责政府领导同志重要活动的日程安排和服务协调。
　　（三）负责组织起草或审核以沙坡头区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料；负责审核各乡（镇）人民政府和各政府部门请示、报告事项，提出办理意见，报区政府领导审批。
　　（四）负责沙坡头区以及沙坡头区级以上人大代表议案、建议和政协委员提案的协调、办理、督查和信息反馈。
　　（五）负责沙坡头区政府重大视察、检查等活动的组织安排；做好上级领导来沙坡头区视察、检查、调研的接待工作。
　　（六）负责沙坡头区政府与中卫市有关部门、驻沙坡头区各单位和沙坡头区政府与沙坡头区委、人大、政协、武装部的联系事宜。
　　（七）协助政府领导处理需由沙坡头区政府直接处理的突发事件和重大事故；协调处理群众来信来访，并向政府领导报告情况。
　　（八）负责沙坡头区经济社会发展中具有战略性、全局性以及重点、难点、热点问题的调查研究，并提出意见、建议。
　　（九）负责政务信息的收集、整理，反馈沙坡头区内外重要信息；负责推进、指导、协调、监督沙坡头区政府政务信息工作。
　　（十）负责做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作；负责区政府系统办公自动化建设工作；指导沙坡头区政府系统公文处理工作；协助做好文书档案管理工作。
　　（十一）负责政府法制工作，做好行政规范性文件的备案审查；负责办理由区政府复议的行政案件。
　　（十二）负责办理沙坡头区范围内的外事侨务事务，做好归侨、侨眷的联系工作。
　　（十三）负责应急值守、预案管理、信息汇总和综合协调工作，督促检查沙坡头区应急委员会成员单位应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实；组织突发事件应急培训和演练。
　　（十四）配合协调做好教育、涉及全局性事务等工作的延伸衔接工作。
　　（十五）承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。
　　二、机构设置
　　按照部门决算编报要求，纳入中卫市沙坡头区人民政府办公室2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。
　　我单位是行政机关，由财政全额预算拨款，财务独立核算。我单位共有编制数16名，全部为行政编制，现实有行政编制15名，其中领导职数6名（正处级1名，副处级5名），科级干部7名（正科级1名，副科级6名），科员1名。借调人员12名，公益性岗位及三支一扶人员17名。

第二部分 2017年度部门决算表

    附件：2017年度部门决算表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

　  一、收入支出决算总体情况说明
　　2017年度收入总计7044418.61元，支出总计7044418.61元。与2016年相比，收入、支出总计各增加261344.58元，收入、支出总计各增长3.85%。主要原因是2016年以政府办给各部门集中采购办公设备，2016年6月区政府成立，决算数据为半年数据。2017年为全年决算数据，2017年宁垦集团O2O孵化园项目招商引资款增加100万元。
　　二、收入决算情况说明
　　2017年度收入合计6523246.40元，其中：财政拨款收入6312375.52元，占96.77%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入210870.88元，占3.23%。
　　三、支出决算情况说明
　　2017年度支出合计6666595.70元，其中：基本支出2211469.17元，占33.17%；项目支出4455126.53元，占66.83%；经营支出0元，占0%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2017年度财政拨款收入总计6833131.70元，支出总计6833131.70元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加50473.70元，收支总计各增长0.74%，主要原因是2016年以政府办给各部门集中采购办公设备，2016年6月区政府成立，决算数据为半年数据。2017年为全年决算数据，2017年宁垦集团O2O孵化园项目招商引资款增加100万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6607361.44元，占本年支出合计的99.11%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加345459.62元，增长5.52%，主要原因是2016年6月区政府成立，决算数据为半年数据，2017年为全年决算数据。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6607361.44元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5979468.89元，占90.50%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出385392.55元，占5.83%；医疗卫生与计划生育支出116100元，占1.76%；农林水（类）支出10800元，占0.16%；住房保障（类）支出115600元，占1.75%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2673100元，支出决算为6607361.44元，完成年初预算的247.18%。决算数大于预算数的主要原因：一是工资福利支出增加；二是增加招商引资项目款、2017年电子政务外网建设及运行维护费。其中：1.一般公共服务支出增加3827668.89元2.社会保障和就业支出增加104592.55元3.医疗卫生与计划生育支出减少6900元4.农林水支出增加10800元5.住房保障支出减少4600元。
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2211469.17元，其中：人员经费1844104.20元，公用经费367364.97元。支出具体情况如下：
　　1.工资福利支出1594190.20元，较2017年度年初预算数增加89709.80元，增长5.32%，主要原因是2017年人员变动；较2016年决算数增加911578.60元，增长133.54%。
　　2.商品和服务支出367364.97元，较2017年度年初预算数增加298364.97，增长432.41%，主要原因是公务车运行维护费增加，公务交通补贴费用增加；较2016年决算数增加84271.57元，增长100.64%。
　　3.对个人和家庭的补助249914.00元，较2017年度年初预算数增加129714元，增长107.92%，主要原因是人员变动及购房补贴增加；较2016年决算数增加79979元，增长47.06%。
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为323632.23元，支出决算为323632.23元，其中：因公出国（境）费支出决算为500元；公务用车购置及运行费支出决算为322752.23元；公务接待费支出决算为380元。
　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加32132.23元，增长11.02%，其中：因公出国（境）费支出决算增加500元，增长500%；公务用车购置及运行费支出决算增加35152.23元，增长12.22%；公务接待费支出决算减少3520元，降低90.26%；因公出国（境）费增长的主要原因是2017年有经政府批准的因公出国境人员；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位是2016年新成立单位，运行时间短，费用低；2017年是全年运行，所以费用有所增加。
　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算500元，占0.15%；公务用车购置及运行费支出决算322752.23元，占99.73%；公务接待费支出决算380元，占0.12%。具体情况如下：
　　1.因公出国（境）费支出500元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数1人，主要是1人因工作原因未能出国（境），但已产生签证费500元。
　　2.公务用车购置及运行维护费支出322752.23元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出322752.23元，主要用于外出考察、对接工作、下乡调研、检查指导工作等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。
　　3.公务接待费支出380元。其中： 国内接待费支出380元，主要用于接待检查。国（境）外接待费支出0元，无接待。2017年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次10人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
　　2017年度政府性基金预算财政拨款决算数为0。
　　九、其他重要事项的情况说明
　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
　　2017年，本部门机关运行经费支出367364.97元，比2016年增加184271.57元，增长100.64%。主要原因是：我单位是2016年新成立单位，运行时间短，费用低；2017年是全年运行，所以费用有所增加。
　　（二）政府采购情况说明
　　2017年度政府采购未安排预算，决算数为零，无变化。
　　（三）国有资产占有使用情况说明
　　截至2017年12月31日，沙坡头区政府办公楼及机关餐厅面积6962.50平方米，共有车辆4辆，1辆为实物保障用车，3辆为应急公务用车；没有单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备。
　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明
　　预算绩效管理工作未开展。