中卫市沙坡头区人民政府办公室2016年部门决算公开信息

第一部分  单位概况

一、单位机构设置

本单位是2016年5月新成立单位，是沙坡头区政府的综合办事机构，具体承担区政府的日常政务和事务性工作，由财政全额拨款，执行行政单位会计制度。我单位共有编制数17名，其中行政编制15名，事业编制2名，现实有行政编制15名，其中领导职数6名（正处级1名，副处级5名），科级干部5名（正科级1名，副科级4名），科员4名。公益性岗位及三支一扶人员14名。

二、单位主要工作职能

（一）督促检查沙坡头区政府决定事项及政府领导同志批办事项的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

（二）负责沙坡头区政府会议的准备工作，协助政府领导同志组织实施会议决定事项；负责政府领导同志重要活动的日程安排和服务协调。

（三）负责组织起草或审核以沙坡头区政府、政府办公室名义制发的各类文件、材料；负责审核各乡（镇）人民政府和各政府部门请示、报告事项，提出办理意见，报区政府领导审批。

（四）负责沙坡头区以及沙坡头区级以上人大代表议案、建议和政协委员提案的协调、办理、督查和信息反馈。

（五）负责沙坡头区政府重大视察、检查等活动的组织安排；做好上级领导来沙坡头区视察、检查、调研的接待工作。

（六）负责沙坡头区政府与中卫市有关部门、驻沙坡头区各单位和沙坡头区政府与沙坡头区委、人大、政协、武装部的联系事宜。

（七）协助政府领导处理需由沙坡头区政府直接处理的突发事件和重大事故；协调处理群众来信来访，并向政府领导报告情况。

（八）负责沙坡头区经济社会发展中具有战略性、全局性以及重点、难点、热点问题的调查研究，并提出意见、建议。

（九）负责政务信息的收集、整理，反馈沙坡头区内外重要信息；负责推进、指导、协调、监督沙坡头区政府政务信息工作。

（十）负责做好上级政府、部门及各方面的来文来电的传递、办理、归档和保密工作；负责区政府系统办公自动化建设工作；指导沙坡头区政府系统公文处理工作；协助做好文书档案管理工作。

（十一）负责政府法制工作，做好行政规范性文件的备案审查；负责办理由区政府复议的行政案件。

（十二）负责办理沙坡头区范围内的外事侨务事务，做好归侨、侨眷的联系工作。

（十三）负责应急值守、预案管理、信息汇总和综合协调工作，督促检查沙坡头区应急委员会成员单位应急组织机构、队伍建设和应急处置措施的落实；组织突发事件应急培训和演练。

（十四）配合协调做好教育、涉及全局性事务等工作的延伸衔接工作。

（十五）承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计6783074.03元，支出总计6261901.82元。因本单位为2016年新成立单位，同比不存在增加和减少情况。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入合计6783074.03元，其中：财政拨款收入6782658元，占99.99%；；其他收入416.03元，占0.01%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计6261901.82元，其中：基本支出1035640元，占16.54%；项目支出5226261.82元，占83.46%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算6782658元，支出总决算6261901.82，年末财政拨款结转结余520756.18，因2016年新成立单位，同比不存在增加减少情况。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出6261901.82元，占本年支出合计的100%。

2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出6261901.82元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出6147153.82元，占98.17%；社会保障和就业（类）支出37248元，占0.59%；医疗卫生与计划生育支出36900元，占0.59%，住房保障支出40600元，占0.65%。

3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为800000元，支出决算为6261901.82元。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年6月沙坡头区政府成立，以沙坡头区政府办公室集中购买电脑、打印机、复印机、传真机、办公家具、视频设备、音频设备、电梯设备。二是区政府办公楼改造。三是人员增加增资。四是沙坡头区电子政务外网建设及运行维护费用支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1035640元，其中：人员经费852546.6元，公用经费183093.4元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出682611.6元，商品和服务支出183093.4元，对个人和家庭的补助169935元。因我单位是2016年新成立部门，年初未安排基本预算。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为291500元,因2016年新成立单位年初未安排预算。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为287600元，公务接待费支出决算为3900元。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算287600元，占98.67%；公务接待费支出决算3900元，占1.33%。具体情况如下：2016年我单位无因公出国出境团组数。公务用车购置及运行维护费支出287600元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出287600元，主要用于燃油费、修理费、车辆保险费用等。2016年所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆，全部为调拨车辆。公务接待费支出3900元。其中： 国内接待费支出3900元，主要用于开展业务活动及加班发生的工作餐费。

八、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度我单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出183093.4元。因新成立单位，同比不存在增加减少。

（二）政府采购情况说明

    2016年无政府采购情况。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积6962.50平方米，其中办公用房6265平方米，业务用房697.50平方米。沙坡头区政府办公楼整体计入沙坡头区人民政府办公室资产，办公用房有12个单位同时办公，业务用房为沙坡头区政府机关餐厅。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我单位未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）其他收入：指“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）行政运行：反映政府办公室的基本支出。

（五）一般行政管理事务：反映政府办公室未单独设置项级科目的其他项目支出

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5％，最高不超过12％，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）“三公”经费：纳入决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是机关工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中卫市沙坡头区人民政府办公室2016年部门决算公开信息表