沙坡头区农业技术推广服务中心2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

沙坡头区农业技术推广服务中心2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　我单位主要分为植保组、土肥组、经作组、粮作组、农机管理、种子管理及农村能源组。主要负责制定辖区内农业技术推广服务工作的年度计划与长远规划，并组织实施；负责重大农业技术推广项目的组织、实施和农业新技术、农作物新品种的引进、试验、示范、推广工作；负责辖区农作物重大病虫害的测报和植物检疫工作；负责辖区土壤养分调查及耕地质量监测工作；负责辖区内农村能源项目的规划、申报、实施与管理；负责辖区内农机购置补贴配套管理；负责辖区内农产品生产过程中的质量安全检验、检测和监测服务等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　我单位属于一般预算全额人员经费和公用经费的事业单位，核定事业编制92人，2017年新招录5人，截至2017年年底，我单位共有在职事业人员88人，退休人员8人。

沙坡头区农业技术推广服务中心2018年部门预算——预算表

    附件：沙坡头区农业技术推广服务中心2018年部门预算表

　沙坡头区农业技术推广服务中心2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于沙坡头区农业技术推广服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　沙坡头区农业技术推广服务中心2018年财政拨款收支总预算1094.06万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 1094.06万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出121.73万元、农林水支出830.43万元，医疗卫生与计划生育支出71.74万元，住房保障支出70.16万元。

　　二、关于沙坡头区农业技术推广服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　沙坡头区农业技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出1094.06万元，比2017年执行数据增加120.26万元，增长12.35%。其中：

　　人员经费1036.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费52.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　（二）项目支出情况说明。

　　沙坡头区农业技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款项目支出5万元，其中：

　　2130100—执法监管，2018年预算5万元，与2017年执行数据无增减，主要用于农业机械安全监督管理。

　　三、关于沙坡头区农业技术推广服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　沙坡头区农业技术推广服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.9万元，其中：公务用车运行费 2.4万元，比2017年预算数多2 .4万元；公务接待费0.5万元，与2017年预算数据一致；因公出国（境）预算0万元，与2017年预算数据一致；公务用车购置及运行费0元，与2017年预算数据一致。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.4万元，其中：公务用车运行费增加2.4万元，主要原因业务量怎增大，公务车运行费增加。

　　四、关于沙坡头区农业技术推广服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　本单位不涉及。

　　（二）项目支出情况说明

　　本单位不涉及。

　　五、关于沙坡头区农业技术推广服务中心2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，我单位2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1094.06万元，支出总预算1094.06万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入1094.06万元，占100%；事业收入0万元，其他收入0万元。

　　支出预算包括：基本支出1089.06万元，占99.54%；项目支5万元，占0.45%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位不涉及。

　　（二）政府采购情况

　　本单位不涉及。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截止2018年1月，固定资产总量4260.22万元，其中通用设备466.43万元，车辆3794.79万元，本单位车辆数合计73辆，其中：公务用车1辆，一般执勤用车6辆；其他专用车66辆(农村能源管理沼气用车，项目统一配备农户使用)。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位不涉及。

　　（五）其他需说明的事项

　　无。

沙坡头区农业技术推广服务中心2018年部门预算——名词解释

　　农机购置补贴：农机购置补贴是国家惠农政策的重要内容之一。根据国家农机购置补贴 的有关规定，农机购置补贴对象为农牧民、渔民，农场（林场）职工，直接从事农机作业的农业生产经营组织。

　　执法监管：反映用于农业法制建设，执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监督、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及实验签订，渔政、兽医医政等。