目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　（1）全面贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国渔业法》《饲料和饲料添加剂管理条例》、《中华人民共和国草原法》等畜牧水产业法律、法规；

　　（2）依法监督、管理种畜禽、渔业、饲料及饲料添加剂生产、经营活动；

　　（3）制定畜牧生产技术推广发展规划及计划；狠抓畜禽水产良种繁育体系建设；

　　（4）开展畜牧水产业新品种、新技术的引进和推广；负责养殖园区规划设计及技术指导服务工作；开展畜牧水产业技术培训工作，组织技术力量解决畜牧水产业生产中的技术难题

　　（5）做好草原禁牧、草原防火、草原鼠虫害防治、退牧还草等草原工作

　　二、部门预算单位构成

　　本单位属沙坡头区农业和科技委员会主管的独立核算财政补助事业单位。本单位人员编制数23人，截止2017年12月在编人员20人，退休人员3人。

　　本单位内设机构 6 个，主要为单位负责人办公室，牛羊技术服务组，水产技术服务组，草原服务组，办公室，财务室。六个主要科室相互协作，配合单位工作的完成。

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年预算——预算表

　　附件：沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年预算表

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年财政拨款收支总预算280.98万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 280.98万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出预算包括：一般公共服务支出11.32 万元、社会保障和就业支出30.58万元、医疗卫生支出17.88万元，农林水支出203.93万元，住房保障支出17.27万元。

　　二、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年一般公共预算拨款基本支出280.98万元，比2017年执行数据353.94减少72.96万元，下降20.61 %。其中：

　　人员经费 269.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费11.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　本单位2018年无一般公共预算项目支出。

　　三、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.2万元，其中：公务接待费 0.2 万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年预算数0.13万元增加 0.07万元，其中：公务接待费增加0.07万元，主要原因是17年公用经费按人均3000元核定，公务接待费标准为60元每人，共计22人，公用经费预算共为0.13万元；2018年公用经费按人均5000元核定，公务招待费为每人100元，共计20人，招待费预算共为0.2万元。

　　四、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位2018年无政府性基金预算拨款

　　（一）基本支出情况说明

　　本单位2018年无政府性基金预算拨款基本支出。

　　（二）项目支出情况说明

　　本单位2018年无政府性基金预算拨款项目支出。

　　五、关于沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 280.98 万元，支出总预算 280.98 万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入 280.98 万元，占 100 %。

　　支出预算包括：基本支出280.98万元，占 100 %。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2018年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心占用使用国有资产总体情况车辆 1 辆，价值 12.35 万元；办公家具价值 3.68 万元；其他资产价值 53.47 万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心预算无重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项

　　无

沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心2018年部门预算——名词解释

　　财政预算：也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类的列入特定的收支分类表格之中，以清楚地反映财政收支状况。

　　财政预算支出：是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、等及其他支出。

　　公用经费：是行政事业单位用于日常办公、业务活动方面的经常性开支。公用经费按单位编制内实有在职人数核定，对超编人员财政补提供任何公用经费。财政部门对各单位公用经费一律实行“包死定额，超支不补，结余留用”办法。

　　三公经费：指行政事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域待解决的问题之一。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。