沙坡头区2018年财政收支预算安排说明

    围绕区委的战略部署和中心工作，2018年沙坡头区预算编制总的指导思想是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、自治区第十二次党代会、市委四届四次全体会议和区委一届四次全体会议精神，以“转型追赶，高质量发展”为主线，全面提升财政实力，不断优化支出结构，强化财政综合监管，推进各项改革创新，扎实提高理财水平，为加快建设沙坡头区提供坚强财力保障。
　　 一、沙坡头区财政预算安排情况
　　2018年，沙坡头区财政预算收入安排3.93亿元，比2017年预算数增长12.86%，其中：公共财政预算收入安排3.21亿元，比2017年预算数增长18.05%；一般转移支付收入0.72亿元，比2017年预算数减少5.71%。沙坡头区财政一般公共预算支出安排3.93亿元，比2017年预算数增长12.86%。
　　二、沙坡头区财政收支预算安排说明
　　（一）一般公共预算收支情况
　　收入方面：按照市、区财政管理体制要求，将中卫市部分税收收入按照比例进行分成，将应纳入沙坡头区财政预算管理的非税收入纳入2018年预算。沙坡头区预算安排的财政支出，资金来源主要是税收收入分成、区本级非税收入和市级一般性转移支付收入。
　　支出方面： 2018年沙坡头区公共财政预算支出主要安排沙坡头区辖区内预算单位（含乡镇）的基本运转支出和部分社会事业支出、专项支出，以及政策性增资和事业发展等。具体为：
　　1.基本保障和运转经费支出22000万元，主要用于46个预算单位（含乡镇）人员工资福利和按定额标准安排的单位基本公用经费。具体为：
　　（1）人员工资福利支出17090万元，按照人事部门核定的工资标准和相关政策标准在编制范围内2017年10月份在册实有人员据实安排，其中：行政事业单位在职及离休人员工资14216万元，社区工作人员工资及社会保险513万元，村干部工资及社会保险2161万元，村监会成员补贴200万元。
　　（2）基本公用支出2550万元，包括公用经费、交通费和办公取暖费，按照《沙坡头区2018年行政事业单位公用经费分类分档定额》规定标准安排，其中：行政事业单位公用经费885万元，办公取暖费106万元，公车运行维护费及公车补贴550万元，社区办公经费124万元，村级办公经费835万元，村监会办公经费50万元。
　　（3）财政预留人员支出2630万元，其中：津贴补贴增资705万元，零星调资、晋档晋级资金438万元，未休年休假补贴117万元，新招录人员工资240万元，住房补贴860万元。
　　2.公共管理类专项业务支出7520万元，主要保障各单位履行职责、行政职能必需的基本业务费和区级重点会议，以及社会管理和事业发展方面必需的项目经费。
　　（1）列入部门项目支出4358万元。包括党委、人大、政府、政协四套班子、其他部门专项业务费，以及电子政务外网运行维护、农村基层党组织为民服务、村集体经济发展、禁毒专干工资及禁毒经费、普法、社区矫正、安置帮扶、《沙坡头区新闻》和《沙坡头区周刊》开办、城管执法、南山台电灌站泵站运行及水利设施维护经费等。
　　（2）财政预留项目支出3162万元。重点保障信访维稳、债务付息、税收征管、招商引资、经济普查、文明城市创建、人才发展、重点生态功能区创建、“三大三强”村级活动场所建设等。
　　3.社会民生服务类支出4737万元，重点保障城乡居民最低生活保障、重度残疾、五保供养、孤儿养育津贴、义务兵家庭、困难群众殡葬、城乡医疗救助、独生子女保健、少生快富、城乡老饭桌运营、“三支一扶”人员补助等民生类项目政策的落实。
　　4.农业及农村支出4643万元，重点支持农田水利基本建设、脱贫攻坚、农村环境卫生、农村污水处理设施运行维护、农村环境示范区创建、春季绿化植树、优势特色产业发展、永久性设施蔬菜基地、城市水系补水、农村产权试点、农业科技、粮油储备、动物检疫防疫，以及其他事业发展重点项目。
　　设置预备费400万元。
　　（二）政府性基金预算收支情况
　　沙坡头区不涉及。
　　（三）国有资本经营预算收支情况
　　沙坡头区不涉及。
　　（四）社会保险基金预算收支情况
　　沙坡头区不涉及。
　　三、举借债务情况说明
　　2017年，财政厅核定沙坡头区政府债务限额为51860万元。截至2017年底，沙坡头区政府债务余额为34200万元（一般债务余额31775，专项债务余额2425万元），未超出债务限额。其中：2015-2016年置换债券资金17777万元，2017年新增债券资金16423万元。政府性债务系统内存量债务已全部化解完毕。
　　2018年沙坡头区新增债务限额自治区尚未下达。
　　四、“三公”经费预算安排情况说明
　　2018年，沙坡头区“三公”经费预算安排277.86万元，其中：因公出国境费用16万元，公务车运行维护费231.6万元，公务接待费30.26万元。比2017年预算安排数243.24万元增加34.62万元，主要是随着沙坡头区部门机构的逐步健全，业务量逐步加大，从自治区、中卫市调入了一些公务车，车辆的增加和经费标准的提高，导致公务车运行维护费相应增加。

　　附件：2018年沙坡头区财政收支预算安排说明