沙坡头区委宣传部2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　区委宣传部2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　(一)负责指导、规划、安排沙坡头区理论研究、理论学习、理论宣传工作; 负责组织沙坡头区党委中心组学习; 组织编制社会科学规划及实施计划，指导沙坡头区讲师团的工作。

　　(二)负责沙坡头区舆论宣传工作; 负责从宏观上指导沙坟头区精神产品的生产。

　　(三)负责规划、部署全局性的思想政治工作; 配合沙坡头区委组织部做好党员教育工作，宣传优秀党组织和党员典型; 会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　(四)制定新闻宣传文化系统干部的培训规划并组织实施。

　　(五)指导并组织沙坡头区对外宣传工作和对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传的政策及总体规划。

　　(六)负责沙坡头区宣传思想文化战线重大问题、政策措施、制度建设方面的调研工作; 指导沙坡头区各部门(单位)、各镇(乡)进一步加强和改进思想建设及日常思想政治工作。

　　(七) 负责沙坡头区网络新闻宣传的管理和监控工作。

　　(八)规划、部署、检查和指导沙坡头区群众性精神文明建设工作，组织开展沙坡头区群众性的精神文明创建活动; 负责做好精神文明建设工作的督促落实、交流推广; 研究精神文明建设的新情况、新问题并提出意见和建议。

　　(九) 负责组织、协调沙坡头区国防教育工作。

　　(十) 完成沙坡头区委和上级宣传部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　宣传部包含宣传部本级及下属事业单位沙坡头区网络安全与信息化办公室，而所属事业单位是财务不独立核算的事业单位，因此宣传部本部门预算仅由本级预算构成。

　　宣传部本级为行政单位，执行行政会计制度，核定行政编制6名，下属1个事业单位(网络安全与信息化办公室)，核定事业编制7名。现有在编人员11名，其中行政编制人员5名、事业编制人员6名。

　　区委宣传部2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区委宣传部2018年部门预算表

　　区委宣传部2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于宣传部2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　沙坡头区委宣传部2018年财政拨款收支总预算308万元。收入预算包括：一般公共预算拨款308万元。支出预算包括：一般公共服务支出282.63万元、社会保障和就业支出11.53万元、医疗卫生与计划生育支出6.92万元、住房保障支出6.92万元。

　　二、关于宣传部2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　宣传部2018年一般公共预算拨款基本支出129万元，比2017年执行数据增加49.9万元，增长63 %。其中：

　　人员经费117.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费11.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　宣传部2018年一般公共预算拨款项目支出179万元，其中：

　　一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算19万元，比2017年执行数据增加3万元，增长18%。其中：中心组学习经费1万用于沙坡头区委中心组学习工作保障、精神文明创建工作经费3万用于每年召开的农村精神文明推进会、 网络安全与信息化经费5万是网络安全与信息化工作保障经费、宣传经费10万是宣传部本级工作经费。

　　一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）2018年预算160万元，比2017年执行数据增加160万元，增长100%。其中：社会主义核心价值观阵地建设费用10万用于创建沙坡头区社会主义核心价值观阵地、与媒体合作宣传费110万用于每年与中卫市新闻传媒中心联合开办《沙坡头区新闻》和《沙坡头区周刊》、地方党政客户端供稿综合服务专项经费40万是建立沙坡头区地方党政客户端的供稿维护等费用。

　　三、关于宣传部2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　宣传部2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.2万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.45 万元，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行费增加0.3万元，主要原因公务车运行费用预算增加；公务接待费增加0.15万元，主要原因按照公用经费总数的2%大致进行预算。

　　四、关于宣传部2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　宣传部2018年无政府性基金预算

　　五、关于宣传部2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，宣传部2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算308万元，支出总预算308万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入308万元，占100%。

　　支出预算包括：基本支出129万元，占42%；项目支出

　　179万元，占58%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，宣传部本级的机关运行经费财政拨款预算15.17万元，比2017年预算增加12.87万元，增长559%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，宣传部无政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，宣传部占用使用国有资产总体情况为车辆1辆，价值19.4万元；办公家具价值8.06万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位不涉及

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　区委宣传部2018年部门预算——名词解释

　　一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　四、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　五、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　六、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。