中国共产党中卫市沙坡头区委员会宣传部2016年部门决算信息公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

沙坡头区委宣传部挂沙坡头区精神文明建设指导委员会办公室牌子，是沙坡头区委主管意识形态工作的工作机构，主要职责有：

（一）负责指导、规划、安排沙坡头区理论研究、理论学习、理论宣传工作；负责组织沙坡头区党委中心组学习；组织编制社会科学规划及实施计划，指导沙坡头区讲师团的工作。

（二）负责沙坡头区舆论宣传工作；负责从宏观上指导沙坡头区精神产品的生产。

（三）负责规划、部署全局性的思想政治工作；配合沙坡头区委组织部做好党员教育工作，宣传优秀党组织和党员典型；会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

（四）制定新闻宣传文化系统干部的培训规划并组织实施。

（五）指导并组织沙坡头区对外宣传工作和对外文化交流工作，拟定并实施对外宣传的政策和总体规划。

（六）负责沙坡头区宣传思想文化战线重大问题、政策措施、制度建设方面的调研工作；指导沙坡头区各部门（单位）、各镇乡进一步加强和改进思想建设及日常思想政治工作。

（七）负责沙坡头区网络新闻宣传的管理和监控工作。

（八）规划、部署、检查和指导沙坡头区群众性精神文明建设工作，组织开展沙坡头区群众性的精神文明创建活动；负责做好精神文明建设工作的督促落实、交流推广；研究精神文明建设的新情况、新问题并提出意见和建议。

（九）负责组织、协调沙坡头区国防教育工作。

（十）完成沙坡头区委和上级宣传部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

沙坡头区委宣传部属全额拨款的一级预算行政单位，下属事业单位网络安全与信息化办公室不独立核算。

第二部分  2016年度部门决算表（详细见附表）

一、《收入支出决算批复表》（财决01表）

二、《收入决算批复表》（财决03表）

三、《支出决算批复表》（财决04表）

四、《财政拨款收入支出决算总表批复表》（财决01-1表）

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》（财决07表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表》（财决08-1表）

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》（财决09表）

八、《部门决算相关信息统计决算批复表》（CS05表）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2,309,983.84元，支出总计1,718,538.29元。

 二、关于2016年度收入决算总体情况说明

本年收入合计2,309,983.84元，其中：财政拨款收入 1,516,580.79元，占65.65%；其他收入为793,403.05元，占34.35%。

三、关于2016年度支出决算总体情况说明

本年支出合计1,718,538.29元，其中：基本支出242,268.79元，占14.1%；项目支出1,476,269.5元，占86.9%；

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算收入1,516,580.79元、支出1,247,868.79元。新成立的单位没有2015年数据。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1,516,538.29元，占本年支出合计的88.25%。新成立的单位没有2015年数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1,516,538.29元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1,247,868.79元，占82.28%；社会保障和就业（类）支出249,269.5元，占16.44%；医疗卫生与计划生育（类）支出9,300元，占0.61%；住房保障（类）支出10,100元，占0.67%，等等。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为150,000元，支出决算为1,516,538.29元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是新单位成立，16年预算只有部分项目预算没有基本人员支出预算；二是项目预算不完全，单位成立之初一些项目未列入预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出242,268.79元，其中：人员经费220,871.49元，公用经费21,397.3元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出165,609.49元，较2016年度年初预算数增加165,609.49元，增长100%，主要原因是年初宣传部还未成立，没有人员预算；2015年宣传部没有成立，不能与2015年决算数作比较。

2.商品和服务支出21,397.30元，较2016年度年初预算数增加21,397.30元，增长100%，主要原因是年初宣传部还未成立，没有人员预算；2015年宣传部没有成立，不能与2015年决算数作比较。

3.无对个人和家庭的补助。

4.无其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13,500元，支出决算为6,839元，完成预算的50.65%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,839元，完成预算的50.65%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：宣传部在2016年4月开始组建，零余额账户2016年10月才成立。

宣传部无2015年决算数，因此与2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数无对比数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决6,839元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出6,839元。其中：公务用车运行维护费支出6,839元，主要用于车辆维修保养、车辆加油等。2016年，宣传部财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出21,397.30元，比无上下年变动情况。

（二）政府采购情况说明

无。

（三）国有资产占有使用情况说明

无。

（四）预算绩效管理工作开展情况

未开展绩效管理工作。 

          第四部分  名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中国共产党中卫市沙坡头区委员会宣传部（本级）2016年部门决算信息公开表