中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心2016年部门决算公开信息

 一、机构设置、部门职责

1、部门职能

（1）负责制定沙坡头区生态林业建设、优势果品产业建设规划、实施方案、作业设计，上报沙坡头区农牧科技局批复后指导实施，进行自查验收建档工作；

（2）承担沙坡头区生态公益林和经济林产业新技术试验、示范、推广和技术培训、技术咨询服务、林业有害生物防治工作；

（3）受沙坡头区林业局委托，负责沙坡头区林木种苗生产及种苗质量的监督管理工作；

（4）负责基层林业站派出机构人员管理考核工作。

（5）负责沙坡头区退耕还林补植补造作业设计及指导服务工作、完成年度阶段性验收及粮款兑现工作。

（6）负责沙坡头区林果、花卉产业专业合作社及流通组织发展的协调、指导与服务工作，引导、监督协会规范运转。

（7）负责对沙坡头区生产经营森林植物及其产品的单位和个人对其森林植物及其产品实施产地检疫和调运检疫,按有关程序签发《产地检疫合格证》、《植物检疫要求书》和《植物检疫证书》，定期组织辖区内危险性林业有害生物的普查；做好本行政区域监测的主要林业有害生物测报网点的布设及测报方案确定，组织开展林业有害生物监测调查,及时发布林业有害生物发生危害预测预报信息，提出防治意见；指导沙坡头区防治单位对发生的主要林业有害生物开展有效防治，对发生的突发性、暴发性以及危险性林业有害生物及时组织并监督做好防控工作；负责沙坡头区陆生野生动物疫源疫病监测的管理工作，做好沙坡头区水域野生候鸟疫源疫病监测工作，并每日向自治区野生动物疫源疫病监测管理机构报告监测工作情况；做好林业有害生物防治所需药物、药械具的准备工作，确保防治工作的顺利开展。

2、机构人员情况

沙坡头林业技术推广服务中心编制机构数为1个，独立核算机构数1个。核定事业编制30名，年末在编在岗29名，其中专业技术人员25名，管理人员3名，工勤人员1名；退休人员2名。

二、2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1,0213587.40元，支出总计1,2353360.44元。与2015年度相比收入减少3224972.60元，减少24%；支出增加4683700.96元，增加%61%。

三、2016年度收入决算情况说明

2016年度收入总计1,0213587.40元，其中：财政拨款收入3546552.40元，占35%；项目收入6667035元，占65%。

四、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出总计1,2353360.44元，其中：财政拨款支出3546552.40元，占29%；项目支出8806808.04元，占71%。

五、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算 3546552.40元，与2015年相比增加370052.40元，增加12%；2016年度财政拨款支出总决算3546552.40元，与2015年相比增加370052.40元。

六、2016年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3546552.40元，占本年支出合计的29%。与2015年度相比，财政拨款支出增加370052.40元，增加12%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3546552.40元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业支出80900元，占2%；医疗卫生与计划生育支出212500元，占6%；农林水支出3037152.40元，占86%，住房保障支出216000元6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3313400元，支出决算为3546552.40元，完成年初预算的107%。决算数大于预算数的主要原因：一是2016年7月调整所有人员基本工资增长，二是2016年新招聘事业人员2名增资和考核晋升等增资。

七、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3546552.40元，其中人员经费3423154.95元，公用经费123397.45元。支出情况如下

工资福利支出2862775.40元，较2016年预算数增加81575.40元，增长3%，主要原因一是2016年7月调整所有人员基本工资增长和2016年新招聘事业人员2名增资和考核晋升等增资。

1、商品和服务支出123397.45元，较2016年预算数减少7102.55元，减少5%，主要原因是财政削减了公用经费的划拨。

2、对个人和家庭的补助支出560379.55元，较2016年预算数增加150779.55元，增加37%，主要原因是增加了住房补贴支出。

3、其他资本性支出0元，2016年预算无此项。

八、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10800元，支出决算为19214.93元，完成预算的178%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为19214.93元，完成预算的178%。2016年度增加“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是，预算按1辆公务用车指标计划，我单位原有2辆业务专用车，2016年我单位又增加了一辆业务用，故公务用车维护费增加了。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加10624.09元，增长124%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为19214.93元，增加10624.09元，增长124%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是我单位2016年我单位增加了一辆业务用，故公务用车维护费增加了。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算为19214.93元，占100%。其中：公务用车维修维护4110元费支出元，保险费6015.36元，过路过桥费4843元，燃油费4246.57元。2016年新增中卫市林业生态建设局划拨皮卡车1辆，业务用车保有量为3辆。

九、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2016年本单位无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

（三）国有资产占用情况说明

2016年我单位国有资产占用一般公务用车3辆。

（四）预算绩效工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况无。

十一、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等各项支出。

（四）项目支出：是指单位项目工程款，在基本支出之外发生的支出。

附件：宁夏中卫市沙坡头区林业技术推广服务中心2016年部门决算信息公开表