中卫市沙坡头区建设交通局2016年部门决算公开信息

一、部门基本情况

(一）部门主要职能

1.贯彻执行有关法律、法规、规章和方针、政策；拟订镇（乡）村建设和道路交通发展规划并组织实施。

2.拟订农村道路的发展规划和年度计划并组织实施,协助有关部门做好其它道路建设工作；配合相关部门做好所辖公路和交通设施的使用、养护、管理及乡村道路的保洁。

3.组织开展镇（乡）规划和本行政区域内村庄规划编制工作；拟订农民新居建设、旧村整治和危房改造的发展规划和年度计划并组织实施。

4.承担村镇建设管理工作；负责美丽乡村建设项目、乡村道路建设项目的编制、申报、管理和实施工作；负责村镇建设新技术、新材料的推广应用。

5.开展日常巡查，受理群众投诉举报，对规划实施情况进行监管，配合相关部门查处违法建设行为。

6.组织开展农村环境卫生综合整治，建立长效工作机制。

7.负责沙坡头区农村和社区生活垃圾收集、转运、处置体系建设及环卫督查考核工作；参与沙坡头区城乡环境卫生专业规划编制、城市环境相关工程设计会审和竣工验收工作。

8.负责交通战备和人民防空工作，协调抢险救灾。

9.配合市相关部门做好辖区物业公司监管工作。

10. 办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

1．机构情况。沙坡头区建设交通局独立编制机构数为2个，局机关为行政单位，增加下属事业单位1个（沙坡头区村镇公用事业管理所、财务不独立）；独立核算机构数个1个。无增减变动。

2．人员情况。沙坡头区建设交通局核定行政编制9名，事业编制12名。年末实有人员20名，在职20名，在职人员与2015年9人相比增加11名，均为事业编人员，其中：职务变动调入4名，新录用事业编7名。

二、部门决算情况说明

1、收入支出决算情况说明

（1）本年收入合计497.69万元（其中：财政拨款收入 491.69万元，占98.79%；其他收入6万元，占1.21%），比2015年增长304.31%。

（2）本年支出合计494.03万元（其中：基本支出115.32万元，占23.34%；项目支出378.71万元，占76.66%），比2015年增长277.52%。

（3） 2016 年度财政拨款收入总决算491.69万元，比2015年增长319.06%；政拨款支出总决算491.12万元，比2015年增长290.09%。

2、机关运行经费支出情况说明及增减变化原因

2016年度，本单位机关运行经费支出8.3万元，比上年6.58万元同期增加26.05%。原因：年内增加事业编干部11人，三支一扶毕业生5人，并负责发改局等8部门办公楼公共事务管理，加之机构职能调整，相较于2015年新增了农村公路建设，且国土卫片执法检查及农村环境整治高标准示范区建设跟踪督查频繁。

3、“三公”经费支出情况说明及增减变化原因

（1）“三公”经费财政拨款支出决算情况：2016 年度“三公”经费支出决算数为4.8万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，占87.5%，主要用于车改前公务车运行油费及公务车维护费；公务接待费支出决算为0.6万元，占12.5%，主要用于上级督查、观摩调研等接待费，年内接待11批次83人次。

（2）变化情况。与2015年“三公”经费支出相比下降55.82%，原因是9月份车改后，不再发生公车运行维护费，年内严格控制三公经费，节约开支。

4、政府采购情况。

2016年度，本单位没有政府采购相关预算和支出。

5、国有资产占用情况

截至2016年年末，我单位无公车。原有车辆编制数1辆，实有车辆1辆，捷达牌小型轿车（宁E25573），2013年2月由中卫市环境监察支队调入沙坡头区城乡建设和环境保护局，总价值93350元，财务入账日期2014年12月10日，并录入公务车管理系统，用途为一般公务用车。2016年9月公车改革后，该车辆调拨至沙坡头区机关事务局统一管理使用，资产调拨手续于当年末办结。

本部门房屋面积332平方米，为沙坡头区政府统一安排，未划入单位财产统计。

三、预算绩效管理工作开展情况 

未开展。

四、名词解释

1、本年收入指单位本年度取得的全部收入。

2、本年支出指单位本年度全部支出。

3、基本支出指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

5、“三公”经费指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区建设交通局2016年部门决算信息公开表