中卫市沙坡头区综合行政执法局2016年部门决算公开信息

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于沙坡头区综合行政执法局2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于沙坡头区综合行政执法局2016年度收入决算情况说明

三、关于沙坡头区综合行政执法局2016年度支出决算情况说明

四、关于沙坡头区综合行政执法局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于沙坡头区综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于沙坡头区综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于沙坡头区综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于沙坡头区综合行政执法局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

我单位性质为区直属行政单位，于2016年5月成立，由财政全额拨款，主要负责安全生产和环境保护行政执法工作。按照市编办下达的文件要求，我局主要承担以下工作职能：

（一）贯彻落实上级和沙坡头区关于综合行政执法工作的有关规定；依据有关法律、法规和规章，组织起草沙坡头区实行综合行政执法领域相关方面的规范性文件，并具体实施。

（二）依照环境保护管理方面法律、法规、规章的规定，集中行使关于社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、城市饮食服务行业违法排污、畜禽规模养殖污染、大气污染等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。  

（三）依照安全生产管理方面的法律、法规、规章规定，集中行使关于违反安全生产等违法行为的部分行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

（四）负责农村环境保护基础设施项目的编制、申报，并组织实施、协助上级部门处理沙坡头区重特大突发环境事件的应急预警和区域内污染防治工作。

（五）配合协调做好国土资源管理工作的延伸衔接工作。

（六）自治区人民政府决定的由综合执法部门集中行使的其他行政处罚权。

（七）承担沙坡头区人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

    中卫市沙坡头区综合行政执法局为县级预算、行政单位，核定行政编制10人，事业编制1人。核定科级领导职数3人（1正2副）。截止2016年12月底人员共17人（在编5人，编制在其他单位3人，三支一扶5人，公益性岗位3人，西部志愿者1人）。

第二部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计398575.16元，支出总计398575.16元。本单位2016年5月新成立，无2015年决算数据。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计398575.16元，其中：财政拨款收入398575.16元，占100%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计398575.16元，其中：基本支出297623.16元，占74.67%；项目支出100952元，占25.33%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算398575.16元。因我局2016年5月新成立，无法与2015年度财政拨款收支总决算数据进行对比。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出398575.16元，占本年支出合计的100%。因我局2016年5月新成立，无法与2015年度财政拨款支出数据进行对比。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出398575.16元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20952元，占5.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出8700元，占2.18%；资源勘探信息等（类）支出359023.16元，占90.08%；住房保障（类）支出9900元，占2.48%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为80000元，支出决算为398575.16元，完成年初预算的498%。决算数大于预算数的主要原因是本单位2016年5月新成立，2016年只做80000元安监工作经费预算。

六、关于综合行政执法局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出297623.16元，其中：人员经费245574.16元，公用经费52049元。支出具体情况如下： 1.工资福利支出188439.16元，较2016年度年初预算数增加188439.16元，主要原因是本单位2016年5月新成立，未做工资福利预算；无2015年决算数据。

2.商品和服务支出52049元，较2016年度年初预算数增加52049元，主要原因是本单位2016年5月新成立，未做商品和服务支出预算；无2015年决算数据。

3.对个人和家庭的补助57135元，较2016年度年初预算数增加57135元，主要原因是本单位2016年5月新成立，未做对个人和家庭的补助预算；无2015年决算数据。

4.2016年度一般公共预算财政拨款未发生其他资本性支出。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13500元，支出决算为18495.87元，完成预算的137%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为17531.87元，完成预算的130%；公务接待费支出决算为964元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因本单位2016年5月新成立，未做公务接待支出预算，公务车运行维护费用估计不足。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决17531.87元，占94.8%；公务接待费支出决算964元，占5.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费支出17531.87元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出17531.87元，主要用于发放司机的工资补助、加油费及修车费等。2016年，沙坡头区综合行政执法局财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。 

3.公务接待费支出964元。其中： 国内接待费支出964元，主要用于县域生态环境质量检查招待。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次26人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出52049元，无2015年数据。

（二）政府采购情况说明

2016年，我单位无此项支出。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积130平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

     无

第三部分  名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区综合行政执法局（本级）2016年部门决算信息公开表