香山乡2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金绩效自评总结报告

一、绩效目标分解下达情况

1.中央财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况。

工程名称：沙坡头区2022年香山乡景庄村压砂地退出产业结构调整试点项目

工程建设地点：沙坡头区香山乡景庄村

勘测设计单位：宁夏福宁工程设计咨询有限公司

施工单位：宁夏辰信建邦建筑工程有限公司

监理单位：中海景建筑集团宁夏有限公司

中卫市沙坡头区发改局于2021年8月13日下达初步设计批复（卫沙发改（审批）发〔2022〕73号），批复金额395.41万元。项目于2022年4月开工建设，于2022年5月完工。目前，项目已完成竣工验收并完成结算审核。

2.财政专项扶贫资金项目绩效目标设定情况。

1.新建DN400PE引水管道1.527km，配套过滤器房及管理房1座，过滤系统1套，排水系统1套，配套引水口控制阀井1座，沿线分水井2座，穿沟防护1处，减压阀井1座，高压线1.5km，50kVA变压器1台；2.铺设田间DN315-DN140PE主干管共计4.645km，DN90-DN16PE支、毛管共计506.711km，配套阀门保护箱42座，各类阀井7座，C20砼镇墩7m3；3.清理压砂地砂石776亩；4.新建砂砾石道路3.174km，路宽6m，砂砾石厚度20cm；5.机械深松深犁土地776亩，增施农家肥776亩。设定验收合格率、完成及时率、项目村列养率达到100%，受益人口大于630人，受益村民满意率达到95%以上。

二、绩效自评工作开展情况

项目初审后，我乡按照沙坡头区财政局要求通过核算工程造价，问卷调查等方式对项目绩效进行了自评，并形成自评表和本报告。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况：项目开工后，沙坡头区扶贫办于2022年4月向我乡下达资金395.41万元。

2.项目资金执行情况：项目施工费已支付至合同价的97%，勘察设计费、造价咨询费已全部支付。

3.项目资金管理情况：该项目已实际产生各项费用合计348.527769万元，已支付337.625万元，支付率97%。剩余资金待质保期结束后全部申请支付完毕。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况：项目实际1.新建DN400PE引水管道1.527km，配套过滤器房及管理房1座，过滤系统1套，排水系统1套，配套引水口控制阀井1座，沿线分水井2座，穿沟防护1处，减压阀井1座，高压线1.5km，50kVA变压器1台；2.铺设田间DN315-DN140PE主干管共计4.645km，DN90-DN16PE支、毛管共计506.711km，配套阀门保护箱42座，各类阀井7座，C20砼镇墩7m3；3.清理压砂地砂石776亩；4.新建砂砾石道路3.174km，路宽6m，砂砾石厚度20cm；5.机械深松深犁土地776亩，增施农家肥776亩。验收合格率和完成及时率均达到100%。

2.效益指标完成情况：项目建成后带动养殖场增加收益，受益人口650人。

3.满意度指标完成情况：受益村民满意率达到95%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

项目资金已拨付到位。实际完成指标均未偏离绩效目标，今后的工作中我乡将一如既往的科学谋划，合理设定绩效目标，确保每个项目都能发挥实效，让群众实实在在地受益。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我乡将加强对绩效自评结果的应用，绩效自评结果将作为以后年度项目立项和争取经费的重要依据，并按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

附件：绩效目标申报表、项目支出绩效自评表.pdf

中卫市沙坡头区香山乡人民政府      

2022年6月30日