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中卫市沙坡头区香山乡人民政府2016年部门决算信息

索引号 640501001/2017-49669 文号 生成日期 2017-08-28
公开方式 主动公开 发布机构 市人民政府办公室 责任部门 财政局

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于香山乡2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于香山乡2016年度收入决算情况说明

三、关于香山乡2016年度支出决算情况说明

四、关于香山乡2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于香山乡2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于香山乡2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于香山乡2016年度部门决算相关信息统计表情况说明

八、关于香山乡2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

我乡是纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算单位,属单户表、连续上报单位,执行的行政单位会计制度。我单位有行政编制20人、事业编制19人。其中在职人员有:行政17人,事业17人。单位下设三个机构分别为:

1、党政办公室,主要负责组织协调开展各项党务、政务活动,管理机关行政事务。

2、社会与经济管理办公室,主要负责政府财务及涉农、救助、建设项目等各类资金的管理使用,确保政府工作有序开展。

3、计划生育服务中心,主要负责贯彻落实国家计划生育政策及相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,纳入本套部门预算范围的单位共一个,包括:中卫市沙坡头区香山乡人民政府本级。

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2378.53万元,支出总计2297.42万元,年末结余81.11万元。与2015年相比,收入减少751.96万元,下降24.02%,支出减少833.07万元,下降26.61%。

二、关于2016年度收入决算总体总体情况说明

本年收入合计2378.53万元,其中:财政拨款收入2085.3万元,占87.67%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;其他收入293.23万元,占12.33%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2297.42万元,其中:基本支出476.18万元,占20.73%;项目支出1821.23万元,占79.27%;经营支出0.00元,占0.00%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算2085.3万元,支出总决算数2004.19万元。与2015年相比,财政拨款收入总计减少55.14万元,下降2.58%,支出总计减少136.24万元,下降6.47%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况2016年度财政拨款支出1999.2万元,占本年支出合计的87.02%。与2015年相比,财政拨款支出减少141.24万元,下降6.6%。

(二)财政拨款支出决算结构情况2016年度财政拨款支出1999.2万元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出234.6万元,占11.74%;文化体育与传媒(类)支出5.58万元,占0.28%;社会保障和就业(类)支出438.95万元,占21.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出53.4万元,占2.67%,节能环保(类)支出230.56万元,占11.53%,城乡社区(类)支出38.33万元,占1.92%,农林水(类)支出921.73万元,占46.11%;住房保障(类)支出44.69万元,占2.24%,等等。

(三)财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为534.7万元,支出决算为2297.42万元,完成年初预算的429.67%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出年初未做预算,2016年期间做了预算调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出476.18万元,支出具体情况如下: 1.工资福利支出272.52万元,较2016年度年初预算数增减少35.15万元,降低11.42%,主要原因是人员减少;较2015年决算数增加65.71万元,增长31.77%。

2.商品和服务支出51.83元,较2016年度年初预算数减少18.21万元,降低26%,主要原因是人员减少;较2015年决算数减少27.7万元,降低34.83%。

3.对个人和家庭的补助151.84万元,较2016年度年初预算数减少5.15万元,降低3.28%,主要原因是人员减少;较2015年决算数增加3.9万元,增长2.64%。

4.其他资本性支出0.00元,较2016年度年初预算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%;较2015年决算数增加(减少)0.00元,增长(降低)0.00%。


第二部分关于2016年度部门决算相关信息统计表情况说明


(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.2万元,支出决算为6.9万元,完成预算的313.64%,其中:因公出国(境)费支出决算为4.65万元,完成预算的211.36%;公务用车购置及运行费支出决算为1.62万元,完成预算的73.64%;公务接待费支出决算为0.61万元,完成预算的27.73%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是增加了领导因公出国(境)费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加3.2万元,增长86.49%,其中:因公出国(境)费支出决算增加4.65万元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少1.58万元,下降49.38%;;公务接待费支出决算增加0.11万元,增长22%;。因公出国(境)费支出增加的主要原因是2015年没有因公出国(境)费用,2016年增加了领导因公出国(境)费用;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车辆运行维护费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算4.65万元,占67.39%;公务用车购置及运行费支出决1.62万元,占23.48%;公务接待费支出决算0.61万元,占8.84%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出4.65万元。2016年因公出国(境)团组数1个,因公出国(境)人次数1人。开支内容包括:住宿、伙食补助、车船费等。 

2.公务用车购置及运行维护费支出1.62万元。其中:公务用车购置费支出为0.00元,公务用车运行维护费支出1.62万元,主要用于车辆维修、加油等。2016年,本单位财政拨款开支的公务用车购置数8辆,公务用车保有量为8辆。 

3.公务接待费支出0.61万元。其中: 国内接待费支出0.61万元,主要用于一般公务接待。国(境)外接待费支出0.00元。2016年国内公务接待批次12个,国内公务接待人次72人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入5万元,本年支出5万元,年末结转和结余0.00元。支出具体情况如下:项目支出5万元。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2016年,本部门机关运行经费支出51.83万元,比2015年减少27.7万元,下降34.83%,主要原因是人员减少。 

政府采购情况说明

我乡2016年无此项支出。

国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日,本部门房屋面积735平方米,共有车辆8辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

预算绩效管理工作开展情况

 我乡没开展该项工作。

第三部分  名词解释

(一)本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

(二)本年支出:是指单位本年度全部支出。

(三)基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(四)项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。   

(五)“三公”经费:是指用财政性资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费


附件:宁夏中卫市沙坡头区香山乡人民政府(本级)2016年部门决算信息公开表

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