沙坡头区2023年“雨露计划”项目绩效自评报告

按照《衔接推进乡村振兴补助资金绩效评价及考核办法》(财农〔2021〕122号)相关要求，经自查自评，沙坡头区2023年“雨露计划”项目，较好地完成了年度项目确定的目标任务，基本达到了预期目标。现就沙坡头区2023年“雨露计划”项目自评情况报告如下。

一、项目概括

（一）项目单位基本情况

中卫市沙坡头区乡村振兴局是区政府工作部门，为正科级。

（二）项目年度绩效目标

1.产出指标目标

（1）数量指标

脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）享受“雨露计划”补助年度预期目标任务人数为600人。

（2）质量指标

脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）“雨露计划”补助发放准确率目标任务为100%。

（3）成本指标

脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）经个人申请，村、镇、沙坡头区乡村振兴局逐级审核，确定补助学生名单，补助标准为：2023年春季1500元/人/学期、2023年秋季2000元/人/学期，单人补助小于等于3500元/年/人。

2.效益指标目标

（1）经济效益指标

脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）补助金额目标任务为大于等于200万元，小于等于262.5万元。

（2）社会效益指标

脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）脱贫人口接受职业教育人数为600人。

3.满意度指标

享受“雨露计划”政策脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）满意度目标任务为大于等于95%。

二、绩效目标自评完成情况

（一）项目资金使用情况

截至2023年12月19日，沙坡头区“雨露计划”补助上半年兑付99.45万元，下半年兑付123.6万元，全年兑付223.05万元。

（二）项目组织实施管理情况

2023年我区“雨露计划”坚持经个人申请，村、镇、沙坡头区乡村振兴局逐级审核并公示无异议后兑付资金。具体工作由我局教育培训业务室负责开展。

（三）绩效目标完成情况分析

1.产出指标完成情况

（1）数量指标

截至2023年12月19日，脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）发放“雨露计划”上半年补助663人，下半年补助618人，完成数量指标。

（2）质量指标

截至2023年12月19日，脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）上半年符合政策663人，下半年符合政策618人补助资金已全部发放，发放准确率100%，完成计划任务目标。

（3）成本指标

脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）经个人申请，村、镇、沙坡头区乡村振兴局逐级审核，确定补助学生名单，补助标准为：2023年春季1500元/人/学期、2023年秋季2000元/人/学期，单人补助小于等于3500元/年/人，完成计划指标。

2.效益指标完成情况

（1）经济效益指标

截至2023年12月19日，脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）发放“雨露计划”补助223.05万元，完成预期目标任务。

（2）社会效益指标

脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）脱贫人口接受职业教育人数完成785人，完成社会效益指标。

3.满意度指标完成情况

通过雨露计划，资助脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）子女，切实减轻脱贫人口（享受政策）、监测对象（学籍建立在风险消除前）上学学费负担，组织引导脱贫家庭新成长劳动力入读职业技术院校（含技工院校，下同），提升技能素质，帮助雨露计划毕业生实现更加充分、更高质量的就业，提高群众满意度。

三、偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我局预算项目资金262.5万元，由于下半年新增就读中职、高职、大专学生较少，实际支付223.05万元，低于预算资金。

（二）下一步改进措施

积极谋划2024年“雨露计划”工作，组织镇村积极宣传推广2024年“雨露计划”补助申报要求及政策，精准摸排符合“雨露计划”补助学生并指导申报，及时兑付补助资金，切实发挥“雨露计划”补助资金的经济效益、社会效益，提高群众满意度。

中卫市沙坡头区乡村振兴局    

2023年12月19日        

（此件公开发布）