第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）严格贯彻执行市卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规。

（二）卫生院承担预防保健工作。卫生院负责对辖区传染病疫情报告和检测、预防接种、结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生、妇女保健、儿童保健、老年保健等报告及对各村卫生室进行指导。

（三）卫生院承担基本医疗工作。卫生院负责对辖区一般常见病、多发病的诊疗，负责现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。

（五）卫生院承担健康教育工作。卫生院负责对辖区居民健康教育知识普及，个体和群众的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。

（六）卫生院承担计划生育服务工作。卫生院负责对辖区居民进行计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具等。

（七）卫生院承担市级行政部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院部门决算包括中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计1324.48万元，支出总计1270.28万元。与2015年相比，收入增加71.12万元，上升5.67%，支出增加116.94万元，上升10.13%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1324.48万元，其中：财政拨款收入894.49万元，占67.54%；其他收入429.99万元，占32.46%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1270.28万元，其中：基本支出876.24万元，占68.98%；项目支出394.04万元，占31.02%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算894.49万元。与2015年相比，财政拨款收入减少79.55万元 ，减少8.89%。财政拨款支出总决算874.93万元。与2015年相比，财政拨款支出增加1.96万元，减少0.22%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出874.93万元，占本年支出合计的68.87%。与2015年相比，财政拨款支出减少1.96万元，减少0.22%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出874.93万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出27.68万元，占3.15%；住房保障（类）支出28.75万元，占3.27%；医疗卫生与计划生育支出805.84万元元，占93.58%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为739.88万元，支出决算为876.24万元，完成年初预算的118.43%。决算数大于预算数的主要原因是：由于我院有基础建设项目资金及中央转移支付专项拨款未纳入年初预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出580.9万，其中：人员经费431.5万元，公用经费45.04万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出431.5万元，较2016年度年初预算数增加126.89万元，增长41.65%，主要原因是新招录人员、正常调资；较2015年决算数增加65.66万元，增长17.94%。

2.商品和服务支出45.04万元，较2016年度年初预算数增加1.62万元，增加3.73%，主要原因是发放人员增加导致支出增加；较2015年决算数增加1.37万元，增加3.13%。

3.对个人和家庭的补助27.68万元，较2016年度年初预算数减少19.21元，减少40.96%，主要原因是退休人员工资自7月份起移交社保发放；较2015年决算数减少2.38万元，减少5.42%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.66万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，公务接待费支出决算为0.37万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.31万元，下降58.18%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.24万元，下降63.45%；；公务接待费支出决算减少0.07万元，下降15.9%。下降原因是：公务车改革，车辆减少；厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.29万元，占77.71%；公务接待费支出决算0.37万元，占22.29%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：公务用车运行维护费支出1.29万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、车辆保险费、停车费等。

2.公务接待费支出0.37万元。其中：国内接待费支出0.37万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0万元，比2015年增加0万元，增加了0%。主要原因是：公务车改革，车辆减少，费用减少；厉行节约，严格控制支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积6006平方米，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中卫市沙坡头区宣和镇中心卫生院2016年度部门决算信息公开表