第一部分 单位概况

一、主要职能

1、认真贯彻落实国家、区、市医疗卫生法规，深入推进医药卫生体制改革，不断夯实基层卫生服务能力，为群众提供安全、价廉、有效的基本医疗和基本公共卫生服务。

2、全面完成永康镇居民的基本医疗服务工作、创新支付提高卫生效益项目、乡村一体化建设工作，全面落实国家基本药物制度。

3、全面完成国家12类52项基本公共卫生服务、家庭医生签约服务、“两癌”筛查和中医健康管理工作。

4、积极配合开展了创建卫生城市工作；

5、承办市卫生局和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市沙坡头区永康中心卫生院部门决算包括永康中心卫生本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计908.08万元，支出总计902.07万元。与2015年相比，收入减少13.59万元，下降1.47%，支出增加15.59万元，增长1.76%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计908.08万元，其中：财政拨款收入624.71万元，占68.79%；事业收入283.37万元，占31.21%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计902.07万元，其中：基本支出711.28万元，占78.85%；项目支出190.79万元，占21.15%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算624.71万元。与2015年相比，财政拨款收入减少27.9万元，下浮4.27%。财政拨款支出总决算639.10万元。与2015年相比，财政拨款支出减少3.72万元，下降0.59%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出639.10万元，占本年支出合计的70.85%。与2015年相比，财政拨款支出增加3.72万元，涨幅0.58%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出639.10万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出37.06万元，占5.80%；住房保障（类）支出21.45万元，占3.36%；医疗卫生与计划生育支出580.59万元，占90.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为593.69万元，支出决算为639.10万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于预算数的主要原因是：正常调资

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出448.30万元，其中：人员经费292.59万元，公用经费68.72万元,对个人和家庭的补助86.99万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出292.59万元，较2016年度年初预算数增加55.80万元，增长23.56%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加50.63万元，增长20.92%。

2.商品和服务支出68.72万元，较2016年度年初预算数增加10.29万元，增加17.61%；较2015年决算数增加14.82万元，增加6.00%。

3.对个人和家庭的补助86.99万元，较2016年度年初预算数减少48.45万元，减少41.35%，主要原因是退休人员工资自7月份起移交社保发放；较2015年决算数增加2.44万元，增加2.88%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.02万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.87万元，公务接待费支出决算为0.15万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.93万元，下降49.24%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降40.73%；；公务接待费支出决算减少1.03万元，下降93.78%。下降原因是：厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.87万元，占95.03%；公务接待费支出决算0.15万元，占4.97%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：公务用车运行维护费支出2.87万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、车辆保险费等。

2.公务接待费支出0.15万元。其中：国内接待费支出0.15万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次4个，国内公务接待人次37人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2016年市卫生和计划生育局用于政府采购资金共6.2万元。其中：货物类采购6.2万元；工程类采购0万元；服务类采购0万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积4559平方米，共有车辆1辆，其中：救护车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2016年中卫市沙坡头区永康镇中心卫生院（本级）部门决算公开表

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