第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）机构设置

中卫市沙坡头区柔远镇卫生院是中卫市卫计局直属的基层医疗卫生单位，纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位，执行基层医疗卫生会计制度，属于二级预算单位，核定编制共25人， 2016年底实有在编在职人员25人，退休人员10人，聘用人员17人。

（二）工作职责

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育和计划生育技术等工作。

二、部门决算单位构成

从预算单位构成看，中卫市沙坡头区柔远镇卫生院预算包括中卫市沙坡头区柔远镇卫生院本级预算。

第二部分  2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明:

2016年度收入总计8451837.92 元，支出总计8195866元。与2015年相比，收入增加382782.92元，增长4.7%，支出增加238848元，增长3%。

二、关于2016年度收入决算情况说明:

本年收入合计8451837.92元，其中：财政拨款收入5488271.8元，占64.94%；其他收入99070元，占1.2%。

三、关于2016年度支出决算情况说明:

本年支出合计8195866元，其中：基本支出6580539元，占80.29%；项目支出1615327元，占19.71%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:

2016 年度财政拨款收入总决算5488271.8元。与2015年相比，财政拨款收入减少258187.2元，降低4.49%。财政拨款支出总决算5488271.8元。与2015年相比，财政拨款支出减少258187.2元，降低4.49%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:

（一）财政拨款支出决算总体情况:

2016年度财政拨款支出5488271.8元，占本年支出合计的66.96%。与2015年相比，财政拨款支出减少258187.2元，降低4.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况:

2016年度财政拨款支出5488271.8元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明，如：社会保障和就业（类）支出296252元，占5.4%；住房保障（类）支出178700元，占3.26%；医疗卫生与计划生育支出5013319.8元，占91.34%。

（三）财政拨款支出决算具体情况:

2016年度财政拨款支出年初预算为3735800元，支出决算为5488271.8元，完成年初预算的146.91%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算数不包括公共卫生服务经费1285527元；另外一个原因是正常调资。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3872944.8元，其中：人员经费3594481元，公用经费278463.8元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2852654元，较2016年度年初预算数增加元783254，增长37.85%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加385031元，增长15.6%。

2.商品和服务支出278463.8元，较2016年度年初预算数减少31036.2元，降低10.03%，主要原因是厉行节约，严格控制支出增加；较2015年决算数增加32069.8元，增13.02%。

3.对个人和家庭的补助741827元，较2016年度年初预算数减少255773元，降低25.64%，主要原因是主要原因是退休人员工资自7月份起移交社保发放；较2015年决算数减少66539元，降低8.23%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明:

1.2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6200元.支出决算为51515元，完成预算的308.87%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为50815元；公务接待费支出决算为700元，完成预算的11.29%。

2. 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1017元，下降1.93%.其中：公务用车运行费支出决算减少934元，下降（增长）1.77%；；公务接待费支出决算减少83元，下降（增长）0.16%。下降原因是：厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明:

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行费支出决算50815元，占98.64%；公务接待费支出决算700元，占1.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出：2016年我院无因公出国（境）事项发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出50815元。其中：公务用车运行维护费支出50815元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、停车费、保险费支出等。2016年，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出700元。其中：国内接待费支出700元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次23人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明：

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明：

（一）政府采购情况说明

2016年，本部门政府采购预算100000元，支出决算总额100000元，完成年初预算的100%。资金用于采暖锅炉采购。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积2692平方米，共有车辆1辆，一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本单位尚未开展此项工作

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件:2016年中卫市沙坡头区柔远镇卫生院决算公开表