第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）根据国家和区、市卫生行政部门有关执业医师法、护理法律法规、医院感染管理法律法规及部门规章，拟定医院医师、护理人员、医技、药剂、医疗器械等质量控制和持续改进方案、工作计划，组织制定医院及各科室管理规章制度，经医院院务委员会批准后，具体组织实施、监督和效果评价。

（二）负责指导全院医疗、医技、护理、行政后勤工作，定期拟订医院医疗、业务工作计划，制订医护工作计划和医护规章制度、医护常规、医护技术操作规程及医护质量监控标准。

（三）负责督促、检查医疗工作制度，医疗技术规范及操作流程、医疗、医技人员工作职责的贯彻执行情况，提高医疗质量和医疗技术水平；做好各科室间的协调工作。

（四）协同有关部门，做好院内医疗、医技、护理岗位人员的调配和培养工作。

（五）组织或参加临床医疗科室开展的新业务、新技术，组织协调重大急重危患者的抢救、疑难患者讨论、重大手术讨论和审批、院内外会诊工作。

（六）组织对全院医务人员进行业务培训、考核，实施对基层医院和对口支援单位的技术指导工作以及临时性院外医疗急救任务。

（七）结合医院医疗护理工作特点积极开展医疗、医技、护理科研，不断总结临床经验。在科研工作中充分发挥医疗、医技、护理人员的群众作用和个体优势，以推动全院医护工作适应新时期现代医学模式的发展，交流经验，不断提高护理质量。

（八）认真执行国家、省规定的《基本医疗保险药品目录》、《基本医疗保险医疗服务设施和支付标准》。严禁擅自将不属于支付范围的药品项目列入支付范围。指导各科室工根据病情合理检查、治疗、用药，做到可用可不用的不用，杜绝无指征用药的超量用药。

（九）拟订各临床服务科室、医疗技术科室、医疗辅助科室、行政后勤科室的质量管理标准、操作规范、质量控制计划及考核方案。

（十）负责对各项医疗工作制度的落实情况进行检查、考核、反馈，提出整改意见并督促落实，确保基本医疗质量

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市沙坡头区人民医院是纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位，执行医院会计制度，属于二级决算单位

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、收入支出决算情况说明

2016年医院全年总收入7365万元，全年总支出9004万元。与2015年相比收入增加993.56万元，上升了15.59%，支出增加2565.56万元，增加了39.85%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计7365.35万元，其中：财政拨款收入1731.9万元，占24%；医疗收入5559.36万元，占75%；其他收入74.09万元，占1%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计9004.37万元，其中：基本支出8667.17万元，占96.26%；项目支出337.2万元，占3.74%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算1731.9万元。与2015年相比，财政拨款收入增加681.38万元 ，上涨64.86%。财政拨款支出总决算1731.9万元。与2015年相比，财政拨款支出增加681.38万元，上涨64.86%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出1731.9万元，占本年支出合计的19.23%。与2015年相比，财政拨款支出增加681.38万元，上涨64.86%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出1731.9万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出206.04万元，占11.90%；住房保障（类）支出73.01万元，占4.21%；医疗卫生与计划生育支出1452.85万元，占83.89%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为989.91万元，支出决算为1731.9万元，完成年初预算的175%。决算数大于预算数的主要原因是：药品零利率财政补助资金及专项资金未纳入年初预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1394.7万元，其中：人员经费1394.7万元，公用经费0万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1115.65万元，较2015年决算数增加252.74万元，增长29.29%，主要原因是正常调资。

2.商品和服务支出0万元。

3.对个人和家庭的补助279.05万元，较2015年决算数增加134.64万元，增长93.23%，主要原因是离退休人员增加及涨工资等。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年中卫市沙坡头区人民医院使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费为0万元（含直属事业单位），其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次0人次；公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，公务车辆数0辆；公务接待费0万元，国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人次，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人次。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积14407平方米，共有车辆6辆，其中：其他用车6辆，单价50万元以上通用设备10台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（二）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中卫市沙坡头区人民医院2016年部门决算信息公开表