第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关卫生和计划生育方面的方针、政策，法律、法规；拟订东园镇辖区卫生事业、计划生育和中医药的发展规划、年度计划，并组织实施；协调推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置。

（二）组织实施辖区疾病预防控制规划、免疫规划；组织开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治工作；开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报。

（三）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关调查和监督。

（四）负责组织拟订并实施辖区卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导村级卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善乡村二级医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责对乡村两级机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全在管理、规范、标准等实施情况的落实；负责本机构卫生专业技术人员的管理工作；严格落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立和完善医疗服务评价和监督管理体系。

（六）组织实施职工医学教育和继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师规范化培训制度；负责推进卫生和计划生育信息化进程，负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作。

（七）团结和组织全院职工以全心全意为人民服务为宗旨，为卫生事业发展贡献力量。

（八）全力承担东园镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作及村医的培训指导工作。

（九）全面落实国家基本公共卫生服务12类53项工作和中医健康管理工作；

（十）承担市爱国卫生运动委员会、深化医药卫生体制改革领导小组的具体工作。

（十一）承办了上级业务部门交办的其它指令性工作；

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市沙坡头区东园镇卫生院部门决算只包括本单位的本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计901.44万元，支出总计872.16万元。与2015年相比，收入增加211.76万元，上升30.7%，支出增加202.07万元，上升30.15%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计901.44万元，其中：财政拨款收入738.07万元，占81.88%；事业收入155.11万元，占17.21%；其他收入8.26万元，占0.92%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计872.16万元，其中：基本支出505.54万元，占57.96%；项目支出366.62万元，占42.04%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算738.07万元。与2015年相比，财政拨款收入增加213.78万元 ，上涨40.78%。财政拨款支出总决算721.37万元。与2015年相比，财政拨款支出增加211.96万元，上升 41.61%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出721.37万元，占本年支出合计的82.71%。与2015年相比，财政拨款支出增加211.96万元，上升4.16%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出721.37万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出17.23万元，占2.39%；住房保障（类）支出18.16万元，占2.52%；医疗卫生与计划生育支出319.36万元，占44.27%；项目（类）支出：366.62万元，占50.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为353.42万元，支出决算为721.37万元，完成年初预算的204.11%。决算数大于预算数的主要原因是：大部分中央转移支付专项拨款未纳入年初预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出354.75万元，其中：人员经费262.45万元，公用经费32.69万元；对个人和家庭补助经费56.66万元；其他资本性支出2.95万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出262.45万元，较2016年度年初预算数增加42.65万元，增长19.4%，主要原因是正常调资；较2015年决算数增加22.12万元，增长9.2%。

2.商品和服务支出32.69万元，较2016年度年初预算数增加1.79万元，增长5.79%，主要原因是零星支出增加；较2015年决算数增加5.14万元，增长18.66%。

3.对个人和家庭的补助56.66万元，较2016年度年初预算数减少25.06万元，减少30.66%，主要原因是退休人员工资自7月份起移交社保发放；较2015年决算数增加0.52万元，增长0.93%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.49万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.43万元，公务接待费支出决算为0.06万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.03万元，上升0.55%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.18%；公务接待费支出决算增加0.03万元。下降原因是：厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.43万元，占98.91%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.09%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出5.43万元。其中：公务用车运行维护费支出5.43万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、车辆保险费、停车费等。

2.公务接待费支出0.06万元。其中：国内接待费支出0.06万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次20人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0万元，比2015年减少0万元，减少了0。主要原因是：公务车改革，车辆减少，费用减少；厉行节约，严格控制支出。

（二）政府采购情况说明

2016年市卫生和计划生育局用于政府采购资金共0万元。其中：货物类采购0万元；工程类采购0万元；服务类采购0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积2509平方米，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单价11.92万元，50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：2016年中卫市沙坡头区东园镇卫生院部门决算公开表