第一部分 单位概况

一、主要职能

1、负责本乡镇的卫生工作法律、法规、政策的贯彻，卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施;

2、负责本乡镇的基本医疗服务;

3、负责本乡镇突发公共卫生事件的报告，并依据上级部门要求组织实施处置;

4、负责本乡镇辖区内的卫生信息统计、分析、上报;

5、负责对本乡镇辖区内村级卫生组织和乡村医生的业务指导和培训;

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项;负责上级卫生行政部门下达的其他工作。贯彻执行党的卫生工作方针政策和国家卫生法律、法规，以公共卫生服务为主，面向农村居民提供综合性卫生服务，受上级卫生行政部门委托承担辖区内预防保健、基本医疗、健康教育和计划生育技术等工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市沙坡头区香山乡卫生院部门决算包括香山乡卫生院本级决算。

第二部分  2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计196.20万元，支出总计177.41万元。与2015年相比，收入增加4.16万元，上升2.16%，支出减少13万元，下降6.82%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计196.20万元，其中：财政拨款收入165.82万元，占84.52%；事业收入29.49万元，占15.03%其他收入0.89万元，占0.45%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计177.41万元，其中：基本支出120.93万元，占68.16%；项目支出56.48万元，占31.84%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算165.82万元。与2015年相比，财政拨款收入减少2.22万元 ，下降1.32%。财政拨款支出总决算165.82万元。与2015年相比，财政拨款支出减少2.22万元，下降1.32%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出165.82万元，占本年支出合计的93.47%。与2015年相比，财政拨款支出减少2.22万元，下降1.32%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出165.82万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出14.29万元，占8.62%；住房保障（类）支出4.29万元，占2.59%；医疗卫生与计划生育支出129.74万元，占78.24%。项目支出结转17.5万元，占10.55%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为100.20万元，支出决算为165.82万元，完成年初预算的165.50%。决算数大于预算数的主要原因是：大部分专项拨款未纳入年初预算。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出91.84万元，项目支出56.48万元，合计支出148.32万元。基本支出中人员经费85.06万元，公用经费6.78万元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出60.49万元，较2015年决算数减少3.38万元，下降5.29%。

2.商品和服务支出63.26万元，较2015年决算数减少16.65万元，减少20.83%。

3.对个人和家庭的补助24.56万元，较2015年决算数减少1.09万元，降低4.24%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.38万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.28万元，公务接待费支出决算为0.1万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.44万元，上升46.8%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元，上升36.17%；；公务接待费支出决算减少0.05万元，上升125%。上升原因是：基本公共卫生下乡增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算1.28万元，占92.75%；公务接待费支出决算0.1万元，占7.25%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.28万元。其中：公务用车运行维护费支出1.28万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、车辆保险费、停车费等。

2.公务接待费支出0.1万元。其中：国内接待费支出0.1万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次2个，国内公务接待人次31人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

2016年香山乡卫生院用于政府采购资金共0万元。其中：货物类采购0万元；工程类采购0万元；服务类采购0万元。

（二）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积516平方米，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

本部门尚未开展此项工作

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：2016年中卫市沙坡头区香山乡卫生院部门决算公开表