第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）机构设置。

中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院是中卫市卫计局直属的基层医疗卫生单位，纳入2016年度部门决算汇编范围的独立核算的事业单位，执行基层医疗卫生会计制度，属于二级预算单位，核定编制共41人，2016年底实有在编在职人员36人，退休人员9人，聘用人员20人。

（二）工作职责。

1、团结和组织全院职工全心全意为人民服务为宗旨，为卫生事业发展贡献力量；

2、全力承担兴仁镇辖区的基本医疗服务工作和乡村一体化建设工作；

3、全面完成国家基本公共卫生服务12类52项工作和中医健康管理工作；

4、参加“清风伴医行”活动， 发挥“群众满意的乡镇卫生院”工作职能；

5、承办中卫市卫生局和上级业务部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从部门决算单位构成看，中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院部门决算包括兴仁镇中心卫生院本级决算。

第二部分 2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计982.79万元，支出总计957.28万元。与2015年相比，收入增加97.30万元，上涨10.99%，支出增加88.86万元，上涨10.23%。

 二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计982.79万元，其中：财政拨款收入819.18万元，占83.35%；事业收入166.64万元，占17.41%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计857.28万元，其中：基本支出790.64万元，占82.59%；项目支出166.64万元，占17.41%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算819.18万元。与2015年相比，财政拨款收入增加92.22万元 ，上涨12.69%。财政拨款支出总决算819.18万元。与2015年相比，财政拨款支出增加92.22万元，上涨12.69%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出819.18万元，占本年支出合计的85.57%。与2015年相比，财政拨款支出增加92.22万元，上涨12.69%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度财政拨款支出819.18万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：社会保障和就业（类）支出31.57万元，占3.85%；住房保障（类）支出28.66万元，占3.50%；医疗卫生与计划生育支出758.95万元，占92.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为736.20万元，支出决算为819.18万元，完成年初预算的111.27%。决算数大于预算数的主要原因是：主要原因是项目资金调整、单位合并和正常调资。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出652.53万元，其中：人员经费532.17万元，公用经费120.36万元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出434.72万元，较2016年度年初预算数增加129.85万元，增长42.59%，主要原因是单位合并和乡镇工作补贴及正常调资；较2015年决算数增加28.12万元，增长6.92%。

2、商品和服务支出120.36万元，较2016年度年初预算数减少3.25万元，减少2.63%，较2015年决算数增加21.97万元，上涨22.33%。

3、对个人和家庭的补助97.45万元，较2016年度年初预算数减少70.27万元，减少41.90%，主要原因是退休人员工资自7月份起移交社保发放；较2015年决算数增加23.70万元，增长32.14%，主要是发放住房补贴及采暖补贴所致。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.24万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为5.21万元，公务接待费支出决算为1.03万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.18万元，下降15.90%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.6万元，下降10.33%；；公务接待费支出决算减少0.58万元，下降36.02%。下降原因是：加强对公务车管理；厉行节约，严格控制三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算5.21万元，占83.49%；公务接待费支出决算1.03万元，占16.51%。具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费支出5.21万元。其中：公务用车运行维护费支出5.21万元，主要用于公务车辆维修维护费、加油费、车辆保险费等。

2、公务接待费支出1.03万元。其中：国内接待费支出1.03万元，主要用于接待餐费支出。2016年国内公务接待批次42个，国内公务接待人次257人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，使用政府性基金安排的支出0元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况说明。

截至2016年12月31日，本部门房屋面积3550平方米，共有车辆2辆，其中：特种车辆（救护车）2辆，1辆救护车待报废，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效管理工作开展情况。

本部门尚未开展此项工作

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入

指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：中卫市沙坡头区兴仁镇中心卫生院2016年部门决算公开表