一、单位机构设置及工作职责

1、部门职能

沙坡头区水利技术服务中心成立于2013年1月，为沙坡头区农牧科技局下辖事业单位。负责沙坡头区水利工程的技术管理、水利技术推广服务和抗旱服务等工作。

(1)贯彻执行有关抗旱政策、法规、协助主管部门编制沙坡头区抗旱减灾中、长期规划和乡村用水计划及沙坡头区引黄灌区渠道维修工程计划的编制、下达。

(2)负责抗旱经费物资、资金的分配计划、管理使用及干旱灾害统计汇总上报工作，协调有关部门共同做好抗旱救灾工作。

(3)负责沙坡头区水利、防汛工程等基本建设项目编制、申报、实施工作。

(4)负责用水测量监测及沙坡头区水利工程的技术管理及水利工程建设技术服务，水利新技术推广、小型农田水利建设技术指导工作。

(5)承办沙坡头区农业和科技委员会交办的其他工作

2、机构情况

沙坡头区水利技术服务中心，编制机构数为1个，独立核算机构数个1个。

3、人员情况

沙坡头区水利技术服务中心事业编制核定人员22名，现实有职工22人（其中：在职职工20人；退休2人）。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度本年收入5231.25万元（其中：其他收入4944.45万元（其中项目收入4941.39万元）；财政拨款收入286.8万元），本年支出4920.62万元（其中：项目支出4633.82万元；基本支出286.8万元），2015年度本年收入1763.30万元（其中：项目收入1584.06万元，财政拨款收入237.48万元），支出1232.96万元（项目支出995.45万元，基本支出237.48万元），2016年度收入比2015年度收入增加3467.95万元，增长197%，2016年度支出比2015年支出增加3687.66万元，增长299%。原因是项目逐年增多，故收入支出随之增加。

（二）2016年度收入决算情况说明

我单位2016年度本年收入5231.25万元。其中：财政拨款收入286.8万元，占收入的5.5%，其他收入4944.45万元，占收入的94.5%。

（三）2016年度支出决算情况说明

我单位2016年度本年支出4920.62万元。其中：基本支出286.8万元，占支出的5.8%，项目支出4633.82万元，占支出的94.2%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度财政拨款收支总决算286.8万元，2015年度财政拨款收支总决算237.48万元，2016年度财政拨款收支比2015年各增加49.32万元，增长20.8%。原因给职工发了职工住房补贴及工资、政府效能奖增加等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度财政拨款支出286.8万元，占本年支出合计的5.8%，2015年度财政拨款支出237.48万元，2016年度财政拨款支出比2015年增加49.32万元，增长20.8%。原因给职工发了职工住房补贴及工资、政府效能奖增加等。

（2）财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年度财政拨款支出286.8万元，主要用于以下方面：退休职工等社会保障和就业支出17.2万元，占财政拨款支出的6%；职工医疗保险15.95万元，占财政拨款支出的5.6%；农林水支出237.16万元，占财政拨款支出的82.7%；职工住房保障支出16.48万元，占财政拨款支出的5.7%。

（3）财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年度财政拨款支出年初预算为236万元，支出决算286.8万元，完成年初预算的121.5%。决算大于预算数的主要原因：一是:2016年发放了职工住房补贴；二是2016年政府效能奖增加至每人9000元；三是职工工资增资。   

（六）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出286.8万元，其中：人员经费276.8万元；公用经费10万元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出223.69万元，较2016年度年初预算数增加52.13万元，增长 30.4%，主要原因是职工工资有所增长。较2015年决算数增加19.64万元，增长  9.6%。

2、商品和服务支出10万元，较2016年度年初预算数减少9.63万元，降低49%，主要原因：一是财政局对办公经费压二是单位加强管理，厉行节约。较2015年决算数减少  4.6万元，降低31.5%。

3、对个人和家庭的补助53.11万元，较2016年度年初预算数增加8.82万元，增长19.9%，主要原因是给职发放了住房补贴；较2015年决算数增加34.25万元，增长 181.6 %。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.16万元（其中：因公出国（境）费支出0万元；公务车运行费支出0万元；公务接待费0.16万元）。支出决算为0.87万元（其中：因公出国（境）费支出0万元；公务车运行费支出0.84万元；公务接待费0.03万元），完成预算的543.8%，其中：因公出国（境）费支出预、决算均0万元；公务车运行费支出决算为0.84万元；预算为0万元；公务接待费决算为0.03万元，完成预算的19%，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是预算时等待事业单位公务车改革，公务车运行费支出预算为0万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.14万元，下降13.9%，其中：公务车运行费2016年比2015年决算减少0.10万元。下降10.5%，减少的主要原因是单位加强车辆管理、压缩开支。公务接待费2016年比2015年减少0.03万元，单位加强接待管理工作，压缩开支，减少了公务接待的支出。

1“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务车运行费支出决算为0.84万元；占“三公”经费支出的96.6%；公务接待费决算为0.03万元，占“三公”经费支出的3.4%.具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元。

（2）公务车运行费支出决算为0.84万元。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务车运行费支出决算为0.84万元，主要用于车辆保险、油款及卡子费等。

（3）公务接待费决算为0.03万元，国内公务接待费决算为0.03万元，国内公务接待费批次1个，国内公务接待费人次5人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2016年本单位无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用事项。

（四）预算绩效工作开展情况说明

绩效管理工作开展情况无。

三、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等各项支出。

（四）项目支出：是指单位工程款，在基本支出之外发生的支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区水利技术服务中心部门决算公开表