一、单位机构设置及工作职责

1、部门职能

沙坡头区南山台电灌站成立于1977年04月，为沙坡头区农牧科技局下辖事业单位。

1、部门职能

（一）承担沙坡头永康镇、宣和镇南部山区19个行政村8.6万亩农田灌溉任务；

（二）承担永大线12.5万亩枣树基地节水灌溉任务；

（三）积极创建“先进水利工作者荣誉称号”；

（四）承办沙坡头区区委、政府和沙坡头区农委交办的其它工作。

2、机构情况及增减变动原因

沙坡头区南山台电灌站独立编制机构数为1个，为财政补助事业单位1个。独立核算机构数个1个。无增减变动。

3、人员情况及增减变动原因

坡头区南山台电灌站事业编制141名，2015年新招入6名，分流调出、退休63名，年末实有人员127名，其中在职126名，离休1名。在职人员比上年减少63名，离退休比上年减少60名。其他无变化。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）2016年度收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度本年收入2743.19万元（其中：其他收入0.94万元；财政拨款收入2742.25万元），本年支出2743.19万元,全部为基本支出。2015年度收入2475.47万元（其中：其他收入1.95万元，财政拨款收入2473.52万元），支出2475.47万元。2016年度收入比2015年度收入增加267.72万元，增长10.8%，2016年度支出比2015年支出增加267.72万元，增长10.8%。原因是有新招录人员、工资上涨等原因造成。

（二）2016年度收入决算情况说明

我单位2016年度本年收入2743.19万元。其中：财政拨款收入2742.25万元，占收入的99.9%，其他收入0.94万元，占收入的0.1%。

（三）2016年度支出决算情况说明

我单位2016年度本年支出2743.19万元，全部为基本支出，占支出的100%。

（四）2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2016年度财政拨款收支总决算2742.25万元，2015年度财政拨款收支总决算2473.52万元，2016年度财政拨款收支比2015年各增加268.73万元，增长10.8%。原因给职工发了职工住房补贴及工资、政府效能奖增加等。

（五）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（1）财政拨款支出决算总体情况

我单位2016年度财政拨款支出2742.25万元，占本年支出合计的99.9%，2015年度财政拨款支出2473.52万元，2016年度财政拨款支出比2015年增加268.73万元，增长10.8%。原因给职工发了职工住房补贴及工资、政府效能奖增加等。

（2）财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年度财政拨款支出2742.25万元，主要用于以下方面：退休职工等社会保障和就业支出270.54万元，占财政拨款支出的9.86%；职工医疗保险84.77万元，占财政拨款支出的3.09%；农林水支出2299.91万元，占财政拨款支出的83.8%；职工住房保障支出87.02万元，占财政拨款支出的3.17%。

（3）财政拨款支出决算结构情况

我单位2016年度财政拨款支出年初预算为2602.1万元，支出决算2742.25万元，完成年初预算的105.38%。决算大于预算数的主要原因：一是:2016年发放了职工住房补贴；二是2016年政府效能奖增加至每人9000元；三是职工工资增资。   

（六）2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出2742.25万元，其中：人员经费1712.92万元；公用经费1029.32万元。支出具体情况如下：

1、工资福利支出1253.96万元，较2016年度年初预算数增加105.6万元，增长 9.19%，主要原因是职工工资有所增长.

2、商品和服务支出1029.32万元，较2016年度年初预算数减少34.82万元，增加3.3%，主要原因是年中追加康乐、敬农生态移民专项资金80.00万元。

3、对个人和家庭的补助458.96万元，较2016年度年初预算数增加288.5万元，下降62%，主要原因是财政统发退休人员工资下半年转社保。

（七）2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.12万元（其中：因公出国（境）费支出0万元；公务车运行费支出1.08万元；公务接待费1.04万元）。支出决算为4.47万元（其中：因公出国（境）费支出0万元；公务车运行费支出3.46万元；公务接待费1.07万元），完成预算的210.8%，其中：因公出国（境）费支出预、决算均0万元；公务车运行费支出决算为3.46万元；预算为0万元；公务接待费决算为1.07万元，完成预算的102.8%，2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公车运行费超预算。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.65万元，增加48%，其中：公务车运行费2016年比2015年决算增加1.74万元。增加50%，增加的主要原因是单位加强车辆维修费用大管理。公务接待费2016年比2015年减少0.02万元，单位加强接待管理工作，压缩开支，减少了公务接待的支出。

1“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0万元；公务车运行费支出决算为3.46万元；占“三公”经费支出的77.6%；公务接待费决算为1.07万元，占“三公”经费支出的23.9%.具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元。

（2）公务车运行费支出决算为3.46万元。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务车运行费支出决算为3.46万元，主要用于车辆保险、油款及卡子费等。

（3）公务接待费决算为1.04万元，国内公务接待费决算为1.07万元，国内公务接待费批次33个，国内公务接待费人次264人。

（八）2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转结余0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年本单位无机关运行经费支出

（二）政府采购情况说明

2016年本单位无政府采购事项，办公耗材等严格按照财政指定政府采购供应商处购买。

（三）国有资产占用情况说明

本单位无国有资产占用事项。

（四）国有资产占用情况说明

1、绩效管理工作开展情况无。

三、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等各项支出。

（四）项目支出：是指单位工程款，在基本支出之外发生的支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区南山台电灌站2016年部门决算信息公开表