沙坡头区柔远镇2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　　柔远镇2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　1、社会管理职能：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠分；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

　　2、发展经济职能：(1)组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　3、公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应， 逐步实现向公共服务型政府的转变。

　　4、基层建设职能：(1)抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，沙坡头区柔远镇人民政府是国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设党政办、综治办，经济发展综合服务中心、民生中心、农业推广科技服务中心和综合行政执法大队6个职能机构。2018年，全镇共有人员编制数42人，其中:行政人员编制数21人，事业人员编制数21人。2018年初实有在职人数39人，其中:行政人员21人，事业人员18人，退休人员23人。

　　柔远镇2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区柔远镇人民政府2018年部门预算表

　　柔远镇2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于柔远镇2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　柔远镇2018年财政拨款收支总预算799.26万元。收入预算包括：一般公共预算拨款799.26万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出265.78万元、文化体育与传媒支出38.26万元、社会保障和就业支出93.57万元、医疗卫生与计划生育支出90.74万元、农林水支出284.48万元和住房保障支出26.43万元。

　　二、关于柔远镇2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　柔远镇2018年一般公共预算拨款基本支出799.26万元，比2017年执行数据增加263.28万元，下降32.94%。其中：

　　人员经费663.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费136.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　柔远镇2018年一般公共预算拨款无项目支出。

　　三、关于柔远镇2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　柔远镇2018年“三公”经费财政拨款预算数为5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置 0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费 0.5万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.12万元，其中：公务用车运行费增加1.26万元，主要原因2018年预算公车运行费按保留车辆；公务接待费减少0.14万元，主要原因2018年预算按2017年决算数据分配。

　　四、关于柔远镇2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算。

　　五、关于柔远镇2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，柔远镇2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算799.26万元，支出总预算799.26万元。

　　收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入799.26万元，无事业收入、事业单位经营收入及其他收入。

　　支出预算包括：基本支出799.26万元，无项目支出、事业单位经营支出、上缴上级支出及对附属单位补助支出。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，柔远镇本级机关运行经费财政拨款预算136.07万元，比2017年预算增加64.56万元，增长47.44%。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，柔远镇无政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，柔远镇占用使用国有资产总体情况为房屋13463平方米，价值395.76万元；土地9块，名义价值9元；车辆5辆，价值33.14万元；办公家具价值52.75万元；其他资产价值438.44万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位2018年无重点项目绩效评价

　　（五）其他需说明的事项

　　无

　　柔远镇2018年部门预算——名词解释

　　1、财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预 算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　4、 三公经费：是指县级部门和单位用财政拨款安排的因公出国 （境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

　　5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　6、事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　7、群众文化：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

　　8、计划生育机构：反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。