中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2016年部门决算公开信息

一、单位基本情况

（一）机构设置

柔远镇地处中卫市东向近郊区，邻靠201省道，下辖13个行政村。柔远镇是纳入2016年度部门决算范围的独立核算单位，属单户表、连续上报，执行行政单位会计制度的单位。本单位机构按照职能划分，统一综合设置党政办公室、综治维稳办公室、综合行政执法队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心6个职能机构。

（二）工作职责

1、社会管理：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济：(1)组织制定本镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应， 逐步实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设：(1)抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

二、部门决算收支情况

我单位2016年财政决算总收入为2429.7万元，财政决算总支出为2431.2万元，年初结转和结余资金1.5万元，年末结转和结余资金0元。

（一）按支出基本类型分类。

1、基本支出580.01万元，较上年增加15.29%，主要原因：2016年新招录人员6人，调入8人，调出11人，人员增加，因此基本支出增加；

2、项目支出1851.19万元，较上年减少21.61%，主要原因：2016年较上年相比申报项目减少，故项目支出减少。

（二）按支出功能科目分类。

1、（201）一般公共服务支出300.90万元，较去年增加21.15%，原因是2016年较上年人员增加，所以经费增加；

2、（207）文化体育与传媒支出37.65万元；

3、（208）社会保障和就业支出803.01万元；

4、（210）医疗卫生与计划生育支出119.47万元；

5、（211）节能环保支出5万元；

6、（212）城乡社区支出94.11万元；

7、（213）农林水支出927.92万元；

8、（221）住房保障支出89.63万元；

9、（229）其他支出34.51万元

（三）按支出经济科目分类。

1、工资福利支出361.68万元；

2、商品和服务支出59万元；

3、对个人和家庭的补助159.33万元；

三、机关运行经费支出情况说明

我单位2016年机关运行经费总支出59万元，2015年机关运行经费总支出39.37万元。2016年比2015年增加19.63万元，同比增加49.86%。主要原因一是2016年按照上级有关部门要求，开始对我镇行政编制人员按月按职级发放公车补贴；二是对本单位办公大楼进行了粉刷修缮，所以该项支出较2015年增加；三是单位人员增加购置了办公桌椅、电脑及换届选举等工作的开展产生的宣传费、印刷费增加。

四、“三公”经费支出情况

我单位2016年“三公”经费总支出3.6万元，2015年“三公”经费总支出3.84万元，同比压缩6.25%，其中2016年公务用车运行维护费3.1万元，公务接待费0.5万元。此项经费压缩原因：一是我镇深入推进党风廉政建设，改进工作作风，积极贯彻落实中央八项规定和《中卫市沙坡头区2014年行政事业单位公用经费分类分档定额》规定标准，公务接待统一在镇食堂，和单位干部同标准就餐；二是2016年实行公车改革制度，公务车辆减少，车辆运行维护费大幅缩减，因此2016年我单位公务招待费较去年下降。

五、政府采购情况

我单位2016年无此项支出。

六、国有资产占用情况

我单位国有资产车辆合计3辆，一般公务用车1辆，专业技术用车2辆。

七、预算绩效管理工作开展情况

我单位2016年未开展此项工作。

八、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区柔远镇人民政府2016年部门决算信息公开表