目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　沙坡头区农村合作经济经营管理站2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　1、农村土地承包合同管理

　　贯彻执行国家有关农村土地承包的法律、法规和政策规定；稳定和完善以家庭承包经营为基础，统分结合的双层经营体制的政策组织实施；指导农村土地承包合同的签订，依法鉴证承包合同，检查承包合同的履行情况；建立农村土地承包合同档案，负责合同纠纷案件的调解与仲裁；扶持指导农民专业合作组织发展，建立健全注册登记、备案制度；

　　2、农民负担监督管理

　　贯彻执行中央、省、市、县农民负担监督管理的法律、法规和政策规定；村税费改革工作的相关职责；监管农村“一事一议”筹资筹劳；组织对农民负担监督管理工作进行执法检查；查处理加重农民负担、侵害农民合法利益的各种事件，协助有关部门查处涉及农民负担的重大恶性案件。

　　3、农村集体财务与资产管理

　　贯彻落实农村集体财务与资产管理的法律、法规、和政策，确保农村集体资产的所有权、使用权不受侵犯；负责审计、监督农村集体资产的使用和集体经济组织的财务活动情况；指导村集体经济组织实行财务公开、民主管理；做好农民来信来访的接待，处理农村信访突出问题及群体性事件，积极配合有关部门查处涉及农村集体资产管理违法违纪行为。做好农村经济收益分配统计，实施统计信息电算化管。农民来信来访工作，处理农村信访突出问题及群体性事件，积极配合有关部门查处危害农村及农民违法违纪行为。

　　二、部门预算单位构成

　　1. 单位基本情况

　　我单位为沙坡头区农科委下属的二级预算事业单位，执行事业单位会计制度。核定编制11人，其中，行政0人，事业编制11人；核定科级领导职数1人，其中站长1人。2018年预算编制人数为10人，其中在职10人，离退休1人。

　　2. 部门预算总体安排情况

　　2018年我单位财政拨款预算合计134.6万元，按功能分类：医疗卫生8.17万元，农林水事务104.6万元，住房保障支出7.96万元，社会保障和就业支出13.87万元。

　　3．项目资金预算安排和使用情况

　　2018年我单位项目支出预算合计3万元，其中：执法监管3万元，主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费支出。

　　4.“三公”经费预算情况

　　2018年我站“三公”经费支出预算合计0.1万元，比2017年的0.05万元增加0.05万元。

　　（1）、公务招待费预算0.1万元，比2017年的0.05万元增加了0.05万元。原因分析：主要是公用经费预算标准提升。

　　（2）、因公出国（境）预算0元，不存在因公出国（境）情况，无此项经费预算，与2017年预算数据一致。

　　（3）、公务用车购置及运行费0元，2017年预算0万元。

　　沙坡头区农村合作经济经营管理站2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区农村合作经济经营管理站2018年部门预算表

　　沙坡头区农村合作经济经营管理站2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于沙坡头区农经站2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　沙坡头区农经站2018年财政拨款收支总预算134.6万元。收入预算包括：一般公共预算拨款134.6万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出13.87万元、医疗卫生与计划生育支出8.17万元，农林水支出104.6万元、住房保障支出7.96万元。

　　二、关于沙坡头区农经站2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　沙坡头区农经站2018年一般公共预算拨款基本支出134.6万元，比2017年执行数据增加0.54万元，增长0.4%。其中：人员经费126.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　沙坡头区农经站2018年一般公共预算拨款项目支出3 万元，其中：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算3万元，与2017年执行数据一致。主要用于农村土地承包经营纠纷调解仲裁项目经费支出。

　　三、关于沙坡头区农经站2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　沙坡头区农经站2018年“三公”经费财政拨款预算数为0.1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.1万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加0.05 万元，其中：因公出国（境）费与2017年一致，主要原因是本单位没有因公出国（境）的原因不涉及因公出国（境）费数据；公务用车购置费与2017年一致，主要原因是本单位没有购车需要，不涉及公务用车购置费数据；公务用车运行费与2017年一致，主要原因是本单位没有核定公务用车数量，不涉及公务用车运行费数据；公务接待费增加0.05万元，主要原因是公用经费预算标准提升。

　　四、关于沙坡头区农经站2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算。

　　五、关于沙坡头区农经站2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，沙坡头区农经站2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算134.6万元，支出总预算134.6万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入134.6万元，占100%。

　　支出预算包括：基本支出131.6万元，占97.77%；项目支出3万元，占2.23%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　本单位为事业单位，不涉及机关运行经费。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2018年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，沙坡头区农经站占用使用国有资产总体情况为车辆2辆，价值9.17万元；其他资产价值1.296万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位未开展2018年重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项

　　本单位无其他说明的事项。

　　沙坡头区农村合作经济经营管理站2018年部门预算——名词解释

　　1、本年收入：指单位本年度取得的全部收入。

　　2、本年支出：指单位本年度全部支出。

　　3、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　4、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　5、“三公”经费：指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。