目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

农科委2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　主要承担辖区内农业、林业、畜牧、渔业、水利、科技等管理服务工作，负责农村经济社会发展、农业产业结构调整、林业生态建设、畜牧业发展等工作，负责农村水利、防汛抗旱、水土保持、水资源利用等方面工作，负责科学技术普及、科级成果推广等工作。

　　二、部门预算单位构成

　　我委包括：农科委机关本级预算1个、所属全额财政拨款事业单位预算7个。

　　从预算单位构成看，农科委部门预算包括：农科委本级预算、所属事业单位预算。纳入农科委2018年部门预算编制的二级预算单位包括：

　　1、沙坡头区农村合作经济经营管理站

　　2、沙坡头区农业技术推广服务中心

　　3、沙坡头区林业技术推广服务中心

　　4、沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

　　5、沙波头区动物疾病预防控制中心

　　6、沙坡头区水利技术服务中心

　　7、沙坡头区农村产权流转服务中心

　　农科委2018年部门预算——预算表

　　附件：农业和科技委员会2018年部门预算表

　　农科委2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于农科委2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　农科委2018年财政拨款收支总预算 3320.27万元。

　　收入预算包括：一般公共预算拨款 3320.27万元。支出预算包括：社会保障和就业支出346.71 万元、医疗卫生与计划生育支出204.53万元、农林水支出2568.92 万元、住房保障支出200.11万元，支出总计3320.27万元。

　　农科委机关2018年财政拨款收支总预算161.27万元。

　　收入预算包括：一般公共预算拨款161.27万元。支出预算包括：社会保障和就业支出支出13.51万元、医疗卫生与计划生育支出8.1万元、农林水支出131.56万元、住房保障支出8.1万元，支出总计161.27万元。

　　二、关于农科委2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　农科委2018年一般公共预算拨款基本支出 3171.67万元，比2017年执行数据减少157.86万元，下降4.74%。农科委机关2018年一般公共预算拨款基本支出150.27万元，比2017年执行数据减少4.78万元，下降3.08%。其中：

　　农科委人员经费3008.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　农科委机关人员经费128.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　农科委公用经费163.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　农科委机关公用经费21.71万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　农科委2018年一般公共预算拨款项目支出148.6 万元，其中：一般行政管理事务农牧业专项业务经费2018年预算8 万元、 其他农村综合改革支出农村改革工作经费3万元、 执法监管农村土地承包经营纠纷仲裁项目资金3万元、执法监管农业机械安全监督管理工作经费5万元、林业防灾减灾林业有害生物防治暨野生动物疫源疫病测报项目5万元、病虫害控制动物检疫工作经费15.6万元、病虫害控制村级防疫员工作补助80万元、病虫害控制实验室疫病监测经费10万元、 病虫害控制病死及死因不明畜禽无害化掩埋场经费9万元 病虫害控制病死及死因不明畜禽无害化处理及补助经费10万元，比2017年执行数据增加42.6万元，增长40.19 %。

　　农科委机关2018年一般公共预算拨款项目支出11 万元，其中：一般行政管理事务农牧业专项业务经费2018年预算8 万元、 其他农村综合改革支出农村改革工作经费3万元，比2017年执行数据增加3万元，增长37.5%。

　　三、关于农科委2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　农科委2018年“三公”经费财政拨款预算数为17.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费12.6万元，公务接待费4.7万元。

　　农科委2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加11.63万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加8.28万元，主要原因：（1）农科委机关公务车为借用车辆，2017年预算没有做公务车运行费预算，2018年应财政局要求，纳入决算支出；（2）因业务增多，公务车运行费增加；公务接待费增加3.35万元，主要原因：因业务量增加，公务接待费增多。

　　农科委机关2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费3万元，公务接待费0.8万元。

　　农科委机关2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加3.7万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，公务用车购置费增加（减少）0万元，公务用车运行费增加3万元，主要原因：（1）农科委机关公务车为借用车辆，2017年预算没有做公务车运行费预算，2018年应财政局要求，纳入决算支出；（2）因业务增多，公务车运行费增加；公务接待费增加0.7万元，主要原因：因业务量增加，公务接待费增多。

　　四、关于农科委2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　农科委及下属事业单位均不涉及政府性基金预算

　　五、关于农科委2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，农科委2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 3320.27万元，支出总预算3320.27万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入3320.27 万元，占100 %；

　　支出预算包括：基本支出3171.67 万元，占95.52%；项目支出148.6万元，占4.43%。

　　按照全口径预算的原则，农科委机关2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算 161.27万元，支出总预算161.27万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入161.27万元，占100 %；

　　支出预算包括：基本支出150.27 万元，占93.18%；项目支出11万元，占6.82%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，农科委本级机关运行经费财政拨款预算21.71万元，比2017年预算增加16.05万元，增长283.56%。下属单位均为事业单位，不涉及机关运行经费。

　　下属单位名称

　　1、沙坡头区农村合作经济经营管理站

　　2、沙坡头区农业技术推广服务中心

　　3、沙坡头区林业技术推广服务中心

　　4、沙坡头区畜牧水产技术推广服务中心

　　5、沙波头区动物疾病预防控制中心

　　6、沙坡头区水利技术服务中心

　　7、沙坡头区农村产权流转服务中心

　　（二）政府采购情况

　　2018年，农科委不涉及政府采购预算

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积2995平方米，价值570.94万元，共有车辆91辆，价值524.08万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车12辆、特种专业技术用车77辆、其他用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　本级部门房屋1594.32平方米，价值 258.81 万元；

　　所属单位房屋1400.68平方米，价值 312.13万元；车辆91 辆，价值 524.08万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年农科委不涉及重点项目绩效评价

　　　农科委2018年部门预算——名词解释

　　（一）一般公共预算财政拨款：是指行政事业单位通过预算从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

　　（二）财政拨款基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出等各项支出。

　　（三）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。