目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　沙坡头区文化体育和计划生育局2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　沙坡头区文化体育和计划生育局为沙坡头区人民政府下属部门，主要职能为执行党和国家有关文化体育、计划生育方面的方针、政策和法律、法规，制定本区域人口规划和各年度人口计划，制定确保人口计划完成的措施，负责全区文化体育活动的开展和计划生育的统计工作，开展文化体育、计划生育的宣传教育工作，指导、督促、检查基层文化体育、计划生育工作，加强乡（镇）、村（居）基础网络建设，领导和管理下属事业单位。

　　二、部门预算单位构成

　　局机关共设办公室、计划生育办公室及财务办公室；此外新成立下属事业单位——沙坡头区文化体育服务中心。以上岗位办公室、事业单位都未单独列帐，全部由局机关统一开支，统一报账。

　　沙坡头区文化体育和计划生育局人员核定行政编制7名，实在编人员6人；沙坡头区文化体育服务中心核定事业编制8名，实在编人员7人；无退休、离休人员。

　　沙坡头区文化体育和计划生育局2018年部门预算——预算表

　　附件：沙坡头区文化体育和计划生育局2018年部门预算表

　　沙坡头区文化体育和计划生育局2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于沙坡头区文化体育和计划生育局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　沙坡头区文化体育和计划生育局2018年财政拨款收支总预算 417.95万元。收入预算包括：一般公共预算拨款417.95万元。支出预算包括：文化体育与传媒支出35万元、社会保障和就业支出15.32万元、医疗卫生与计划生育支出358.44万元 、住房保障支出9.19万元。

　　二、关于沙坡头区文化体育和计划生育局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　沙坡头区文化体育和计划生育局2018年一般公共预算拨款基本支出165.85万元，比2017年执行数据增加137.06万元，增长 0.49 %。其中：

　　人员经费149.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费16.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明

　　沙坡头区文化体育和计划生育局2018年一般公共预算拨款项目支出252.1万元，其中：

　　按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如：文化体育与传媒支出（类）文化（款）一般行政管理事务（项）2018年预算15万元，比2017年执行数据增加10万元，增长200%。主要用于文化体育、扫黄打非专项工作开展经费。文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）2018年预算20万元，比2017年执行数据增加8.8万元，增长79%。主要用于“两节”期间的文化体育工作开展经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2018年预算50万元，比2017年执行数据减少31.85万元，减少39%。主要用于计划生育免费技术服务经费。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2018年预算167.1万元，比2017年执行数据增加147.01万元，增加732%。主要用于“少生快富”工程配套资金、计生工作经费、计生聘用人员工作经费、计划生育家庭保险费、计生养老补贴、独生子女保健费。

　　三、关于沙坡头区文化体育和计划生育局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　沙坡头区文化体育和计划生育局2018年“三公”经费财政拨款预算数为1万元，其中：公务接待费1万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少0.91万元，其中：公务接待费减少0.91万元，主要原因：落实八项规定,减少三公经费支出。

　　四、关于沙坡头区文化体育和计划生育局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算。

　　五、关于沙坡头区文化体育和计划生育局2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，沙坡头区文化体育和计划生育局2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算417.95万元，支出总预算417.95万元。

　　收入预算包括：上年结转29万元，占6%；财政拨款收入417.95万元，占94%。

　　支出预算包括：基本支出165.85万元，占40%；项目支出252.1万元，占60%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，沙坡头区文化体育和计划生育局本级经费财政拨款预算132.14万元，比2017年预算增加17.6万元，增长15%。

　　沙坡头区文化体育和计划生育局为所属单位名称。

　　（二）政府采购情况

　　本单位2018年无政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，沙坡头区文化体育和计划生育局占用使用国有资产总体情况为办公家具价值168.9万元；其他资产价值94万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位不涉及。

　　（五）其他需说明的事项

　　无。

　　沙坡头区文化体育和计划生育局2018年部门预算——名词解释

　　一 、一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　二、政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

　　四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念，由制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度进行评价，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，相比传统管理模式下重视工作完成数量，它更加强调预算支出的责任和效率，强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性，提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。