索引号 | 640501001/2017-49652 | 文号 | 生成日期 | 2017-08-28 | |
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公开方式 | 主动公开 | 发布机构 | 市人民政府办公室 | 责任部门 | 财政局 |
一、部门概况
(一)部门主要职能:
沙坡头区文化体育和计划生育局为沙坡头区人民政府下属部门,主要职能为执行党和国家有关文化体育、计划生育方面的方针、政策和法律、法规,制定本区域人口规划和各年度人口计划,制定确保人口计划完成的措施,负责全区文化体育活动的开展和计划生育的统计工作,开展文化体育、计划生育的宣传教育工作,指导、督促、检查基层文化体育、计划生育工作,加强乡(镇)、村(居)基础网络建设,领导和管理下属事业单位。
(二)部门决算单位构成:
局机关共设综合办公室、人口和计划生育办公室、文化体育办公室及财务室,下设沙坡头区文化体育服务中心。以上办公室、下属单位都未单独列帐,全部由局机关统一开支,统一报账。
(三)部门人员构成:
沙坡头区文化体育和计划生育局人员核定行政编制7名,实在编人员7人;沙坡头区文化体育服务中心核定事业编制9名,实在编人员6人。无退休、离休人员。
二、部门决算情况说明
(一)关于2016年度收入支出决算总体情况说明:
2016年度收入总计4137995.32元,支出总计3732430.49元。与2015年相比,收、支总计分别各增加1130369.75元、1040495.88元,增长37.58%和38.65%。
(二)关于2016年度收入决算总体情况说明:
本年收入合计4137995.32元,其中:财政拨款收入3463919元,占83.71%;其他收入674076.32元,占16.29%。
(三)关于2016年度支出决算总体情况说明:
本年支出合计3732430.49元,其中:基本支出1089844元,占29.2%;项目支出2642586.49元,占70.8%。
(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明:
2016 年度财政拨款收支总决算3463919元、3356881.44元。与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加1029072元、801889.13,增长42.26%、31.39%。
(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明:
1、财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3356881.44元,占本年支出合计的89.94%。与2015年相比,财政拨款支出增加801889.13元,增长31.39%。
2、财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3356881.44元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:文化体育与传媒(类)支出1146976.8元,占34.17%;社会保障和就业(类)支出60512元,占1.80%;医疗卫生与计划生育支出2088492.62元,占62.22%;住房保障(类)支出60900元,占1.81%。
3、财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为879200元,支出决算为3356881.44元,完成年初预算的381.81%。决算数大于(小于)预算数的主要原因:一是项目年初未列入预算,年中追加,如:社会保障和就业(类)支出年中追加60512元;二是项目数增多。
(六)关于文化体育和计划生育局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1089844元,其中:人员经费970321.4元,公用经费119522元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出838732.4元,较2016年度年初预算数增加166421.4元,增长20.7%,主要原因是人员转入和工资调整;较2015年决算数增加19394.52元,增长2.37%。
2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出119522.6元,较2016年度年初预算数增加74222.6元,增长163.85%,主要原因是业务工作开展;较2015年决算数减少11271.24元,降低8.62%。
3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出131589元,较2016年度年初预算数增加131589元;较2015年决算数增加77689元,增长144.14%。
4.无其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出。
(七)关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明:
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14300元,支出决算为33718.75元,完成预算的235.80%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务用车购置及运行费支出决算为29440.75元,完成预算的218.08%;公务接待费支出决算为4278元,完成预算的534.75%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:接待上级检查较多、下乡核查督导工作较多。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加5534.94元,增长19.64%,其中:因公出国(境)费支出决算不变;公务用车购置及运行费支出决算增加4704.94元,增长19.02%;;公务接待费支出决算增加830元,增长24.07%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是外出学习、下乡核查督导较多。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决29440.75元,占87.31%;公务接待费支出决算4278元,占12.69%。具体情况如下:
(1)无因公出国(境)费支出。
(2)公务用车购置及运行维护费支出29440.75元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出29440.75元,主要用于卡子费、公务车维护费、加油费等。2016年,文化体育和计划生育局和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为1辆。
(3)公务接待费支出4278元。其中: 国内接待费支出4278元,主要用于接待上级领导。国(境)外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次13个,国内公务接待人次219人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
(八)关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明:
2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。
(九)其他重要事项的情况说明:
1.机关运行经费支出情况说明
2016年,本部门机关运行经费支出119522.6元,比2015年少11271.24元,下降8.62%。主要原因是:业务量增加,开支增多。
2.政府采购情况说明
2016年,文化体育和计划生育局采购预算1450000元,支出决算总额1450000元,完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算1450000元,支出决算总额1450000元,完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
3.国有资产占有使用情况说明
无。
4.预算绩效管理工作开展情况
无
三、名词解释
1、其他收入,是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。
2、上年结转和结余,是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
3、文化体育与传媒(类)支出,是指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
4、基本支出,是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出,是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
附件:中卫市沙坡头区文化体育和计划生育局2016年部门决算公开信息表