中卫市沙坡头区文体卫生和计划生育局2015年部门决算公开信息

一、部门概况

（一）部门主要职能：

沙坡头区文化体育和计划生育局为沙坡头区管委会下属部门，主要职能为执行党和国家有关计划生育的方针、政策和法律、法规，制定本区域人口规划和各年度人口计划，制定确保人口计划完成的措施，负责全区人口与计划生育的统计工作，开展人口与计划生育的宣传教育工作，指导、督促、检查基层计划生育工作，加强乡（镇）、村（居）基础网络建设，领导和管理下属事业单位。

（二）部门决算单位构成：

局机关共设办公室、政策法规股、统计信息规划股、流动人口管理股、文化体育股及财务股；此外有计划生育协会。以上股室都未单独列帐，全部由局机关统一开支，统一报账。

（三）部门人员构成:

沙坡头区文化体育和计划生育局人员核定行政编制9名，实在编人员8人，其中机关行政人员在编7名，行政工勤1名。无退休、离休人员。

二、部门决算情况说明

（一）部门决算收支情况说明：

2015年我局收入决算总额为300.76万元，其中：当年财政拨款收入279.48万元，其他收入21.28万元，上年结转收入20.88万元。

2015年我局支出决算总额为269.19万元，其中：文化体育与传媒支出21.90万元，社会保障和就业支出6.26万元，医疗卫生与计划生育支出199.65万元，住房保障支出5.39万元，其他支出36万元。（年度预算执行过程中，因增人增资、项目开展等原因，调整收入预算279.48万元，调整支出预算91.02万元。）

（二）项目收入支出情况说明：

我局项目支出，是用于保障局机关为完成沙坡头区文体、卫生和计划生育发展工作任务和目标，用于各专项业务工作的经费支出。其中财政拨款项目收入187.03万元，支出164.48万元；其他资金项目收入21.28万元，支出13.7万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（1）文化体育与传媒支出21.90万元。主要用于2015年度文化体育活动支出。

（2）社会保障和就业支出6.26万元。主要用于2015年度发放公益岗人员工资。

（3）医疗卫生与计划生育支出114.03万元。主要用于2015年度计划生育家庭奖励、计划生育流动人口管理、计划生育免费基本技术服务、人口和计划生育目标责任制考核和其他人口与计划生育事务支出等。

（4）其他支出36万元。主要用于2015年度用于体育事业的彩票公益金支出。

（三）公共预算财政拨款收入支出情况说明：

我局2015年公共预算财政拨款收入279.48万元，支出255.5万元，主要用于保障局机构正常运转、完成日常工作任务以及承担沙坡头区文化体育、计划生育发展相关工作。 

基本支出91.02万元，用于保障局机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出164.48万元，用于局机关为完成发展文化体育、计划生育工作任务和目标，用于该专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、文化体育与传媒支出13.63万元。主要用于2015年度文化体育活动支出。

2、社会保障和就业支出4.00万元。按照统一规定提取和缴纳的医疗保险缴费。

3、医疗卫生与计划生育支出196.48万元。主要用于2015年度行政运行、计划生育家庭奖励、计划生育免费基本技术服务、人口和计划生育目标责任制考核等。

4、住房保障支出5.39万元。主要用于住房面积未达标而又未享受住房一次性补贴的机关工作人员按年给予的购房补贴。

5、其他支出36万元。主要用于2015年度用于体育事业的彩票公益金支出。

（四）政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明：

   无。

三、机关运行经费支出情况说明及增减变化原因。

我单位2015年机关运行经费支出为13.08万元，主要用于办公费、差旅费、会议费、邮电费等日常公用经费支出。

四、部门决算中“三公”经费支出情况

我单位2015年2015年“三公经费”支出合计为2.82万元，主要用于公务用车运行维护费支出2.47万元，公务接待费0.35万元。无因公出国（境）支出。“三公经费”较2014年减少0.06万元，主要是因为严格执行中央八项规定，进一步规范公务接待活动，公务接待支出减少。

五、政府采购情况

我单位2015年共计采购5.97万元办公设备和11万元计划生育宣传手册等，其中零散采购台式机7台，价值2.85万元；玻璃铁皮柜1个，价值0.07万元；办公桌4张，价值0.44万元；电暖器、电风扇共11个，价值0.48万元；传真机、复印机各一台，共计1.52万元；照相机及器材1套，价值0.61万元；公开招标采购价值11万元的计划生育宣传手册和宣传袋。

六、国有资产占用情况

无。

宁夏中卫市沙坡头区文体卫生和计划生育局（本级）