沙坡头区东园镇2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　东园镇2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　（一）内设机构

　　主要设置党政办公室、综治维稳办公室、经济发展综合服务中心、农业科技推广服务中心、民生服务中心、综合执法大队。

　　（二）主要职能

　　1、政治职能。担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。

　　2、经济职能。主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。

　　3、文化职能。组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大精神，党的十八届四中全会精神，继续巩固党的群众路线教育实践活动成果等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。

　　4、公共服务职能。提供各种社会公共服务。如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，中卫市沙坡头区东园镇人民政府部门预算，仅是中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级预算、无所属二级预算单位。

　　本镇现辖20个行政村，属财政全额拨款的一级预算单位，执行的行政单位会计制度。核定的行政事业编制人数为41人，其中：行政编制22人，事业编制19人；实有的行政事业编制人数为35人，其中：行政编制19人，事业编制16人。财政供给人员共58人，其中：在职人员35人，离休人员1人，退休人员22人。

　　东园镇2018年部门预算——预算表

　　附件：东园镇人民政府2018年部门预算表

　　东园镇2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年财政拨款收支总预算940.23万元。收入预算包括：一般公共预算拨款 940.23万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出273.45万元、社会保障和就业支出116.58万元、住房保障支出26.05万元、文化体育与传媒支出19.14万元、医疗卫生与计划生育支出45.66万元、农林水支出459.35万元。

　　二、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出940.23万元，比2017年执行数据增加65.9万元，增长7%。其中：

　　人员经费766.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费173.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　本单位无2018年一般公共预算拨款项目支出。

　　三、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为4.64万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元，公务接待费0.14万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加1.4万元，其中：公务用车运行费增加1.26万元，主要原因是我镇环境保护巡查、安全生产巡查常态化，巡查次数多，且我镇管辖区域面积广、跨度大、耗油量较大以及维修维护成本增加；公务接待费增加0.14万元，主要原因是去年无公务接待的预算，今年预算0.14万元用于接待相关部门人员检查时必要的就餐费。

　　四、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　本单位无2018年政府性基金预算拨款支出。

　　五、关于中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，中卫市沙坡头区东园镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算940.23万元，支出总预算940.23万元。

　　收入预算包括：无上年结转；财政拨款收入940.23万元，占100%；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

　　支出预算包括：基本支出940.23万元，占100%；项目支出0万元，事业单位经营支出0万元，；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，中卫市沙坡头区东园镇人民政府本级1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算173.45万元，比2017年预算增加 86.51万元，增长49.88%。

　　（二）政府采购情况

　　我单位无2018年政府采购预算。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，中卫市沙坡头区东园镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋60605平方米，价值687.66万元；车辆37辆，价值173.16万元；办公家具价值67.35万元；其他资产价值355.13万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位不涉及2018年重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明的事项

　　无其他需说明的事项。

　　东园镇2018年部门预算——名词解释

　　（一）财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 　　

　　（二）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　（三）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　（四）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。