中卫市沙坡头区财政局2015年部门决算公开信息

 一、部门职责及机构人员情况

（一）部门职责

1、贯彻执行有关法律、法规、规章和方针政策；拟订财政发展规划和政策并组织实施；参与拟订宏观经济政策；提出运用财税政策实施区域宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、负责编制年度预决算草案、财政收入计划并组织执行；受沙坡头区人民政府委托向沙坡头区人民代表大会报告预算及其执行情况，向沙坡头区人大常委会报告决算；组织拟订沙坡头区经费开支标准、定额，负责部门（单位）年度预决算工作。

3、负责政府非税收入、政府性基金管理工作；管理财政票据。

4、负责财政预算内行政机构、事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的其他收支管理。

5、负责办理和监督经济发展的财政支出以及国家、自治区、中卫市和沙坡头区投资项目的财政拨款；参与拟订建设投资的有关政策；负责有关政策性补贴和专项资金财政管理工作。

6、负责政府性债务风险管控、规模控制、预算管理；负责国库资金、政府采购、政府性债务监督管理。

7、执行国有资产管理方针政策、规章制度、管理办法；组织实施行政事业单位的清产核资、产权界定、纠纷调处、产权转让和产权登记；负责国有资产的统计分析；加强机关事业单位国有资产监督管理。

8、监督政府总预算和会计制度执行；检查财政收支中的重大问题并提出加强财政管理的政策建议。

9、承办沙坡头区人民政府交办的其他事项。

（二）机构人员

我单位为行政单位，执行行政单位会计制度。核定编制14名（含沙坡头区会计集中核算和支付中心），其中：行政编制7名，事业编制6名，工勤编制1名。核定科级领导职数3名，其中局长1名，副局长1名，支付中心主任1名。2015年年末实有在职人数为11人，其中行政人员5人，事业人员6人。无离退休人员。

二、2015年收入支出决算情况

经财政批复，我单位2015年全口径收入1,631,404.74元，支出1,572,314.76元，年末结转结余324,907.16元。按功能分类科目：一般公共服务支出1,119,451.73元；社会保障和就业支出54,500.13元；医疗卫生与计划生育支出44,800元；农林水支出286,562.9元；住房保障支出67,000元。按经济分类科目：工资福利支出898,931.12元；商品和服务支出523,739.64元；对个人和家庭的补助支出113,024元；其他资本性支出36,620元。

2015年度公共预算财政拨款收入1,560,164元，支出1,030,200元，年末结转结余73,487.1元。

三、机关运行经费支出情况及增减变化原因

2015年度我单位机关运行经费支出为72,745.01元，全部为财政拨款安排的基本支出中的日常公用支出。2015年机关运行经费与2014年度54,678.68元相比增加18066.33元，主要原因：一是2014年工会经费在2015年度公用经费中提取。二是我单位公务车于2014年下半年调入，2014年公务车车运行维护费为半年费用，2015年为全年费用。

四、“三公”经费支出情况及增减变化原因

2015年度我单位“三公”经费公共预算财政拨款支出46,754.83元，其中：公务车运行维护费35,401.83元，公务接待费11,353.00元。与2014年度33,067.15元相比增加13687.68元，其中：公务车运行维护费较2014年度24,552.15元增加9959.68元，原因是我单位公务车于2014年下半年调入，2014年公务车车运行维护费为半年费用，2015年为全年费用，费用有所增加。公务接待费较2014年度8515元增加2838元，原因是2015年度公务接待人数较2014年有所增加，公务接待费用支出相应增加。

五、政府采购情况

2015年度，我单位无政府采购情况。

六、国有资产占用情况。

2015年度，我单位国有资产占用情况为一般公务用车1辆。

宁夏中卫市沙坡头区财政局（本级）