一、财政收支情况

（一）一般公共预算收入情况

截止3月底，沙坡头区一般公共预算收入完成7,129万元，为年度预算的22.97%，同比下降2.60%。

    从收入构成看（图1）：税收收入完成6,325万元，为年度预算的21.26%，占总数的88.72%；非税收入完成804万元，为年度预算的62.81%,占总数的11.28%。

    从收入级次看（图2）：四级税收总收入完成52,529万元。其中：中央级收入25,341万元，占总数的48.24%；自治区级收入9,453万元，占总数的18.00%；市本级收入11,410万元，占总数的21.72%；沙坡头区（县）级收入6,325万元，占总数的12.04%。

（二）一般公共预算支出情况

截止3月底，沙坡头区支出合计为38,325万元，其中：一般公共预算支出完成38,064万元，为变动预算数的49.8%，同比增长107.73%；政府性基金预算支出261万元，为变动预算数的,12.90%，同比增长107.14%。

二、财政预算执行的主要特点

（一）税收收入同比下降。截止3月底，税收收入完成6,325万元，为年度预算的21.26%，同比下降8.28%。一方面，在税务部门的积极努力下，增值税完成2,904万元，同比增长13.17%；企业所得税完成789万元，同比增长36.27%；房产税完成343万元，同比增长20.77%；土地增值税完成283万元，同比增长31.02%。另一方面，受政策性减免税影响，个人所得税仅完成188万元，同比减收413万元，同比下降54.48%；耕地占用税完成265万元，同比减收1,127万元，同比下降80.96%。

（二）非税收入持续增长。截止3月底，非税收入完成804万元，同比增收381万元，同比增长90.07%。主要原因是今年入库罚没收入409万元，同比增收356万元，若剔除该一次性因素影响，非税收入较上年同期基本持平。

（三）财政支出增速加快。按照自治区财政厅加大财政收支考核力度的要求，不断优化财政支出结构，加大民生保障力度和重点项目支出力度。截止3月底，一般公共预算支出完成38,064万元，同比增长107.73%。其中：八项支出完成12,371万元，同比增支3,826万元，同比增长44.77%；民生支出完成34,006万元，同比增支18,982万元，同比增长126.34%。

三、下一步工作打算

针对第一季度财政收支方面存在的问题，一方面积极与税务部门协调，切实加强财税收入征管力度，不断提高财政自身保障水平；另一方面在优化财政支出结构、满足重点项目资金支出的同时，紧盯项目资金的使用情况，确保财政资金安全，进一步提升财政资金使用效率。