一、财政收支情况

　　（一）收入情况

　　1-11月份，沙坡头区一般公共预算收入完成22,591万元，为年度预算的82.99%。

　　从收入构成看（图1）：税收收入完成21,324万元，为年度预算的81.17%，占总数的94.39%；非税收入完成1,267万元，为年度预算的133.37%，占总数的5.61%。

　　从收入级次看（图2）：四级税收总收入完成195,195万元。其中：中央级收入84,958万元，占总数的43.52%；自治区级收入31,156万元，占总数的15.96%；市级收入57,757万元，占总数的29.59%；沙坡头区（县）级收入21,324万元，占总数的10.93%。

　　从执收部门看（图3）：沙坡头区（县）级收入完成22,591万元。其中：国税部门完成10,985万元，占总数的48.63%；地税部门完成10,339万元，占总数的45.77%；财政部门完成1,267万元，占总数的5.61%。

　　（二）支出情况

　　1-11月份，沙坡头区支出合计为94,958万元，其中：一般公共预算支出完成90,565万元，为变动预算数的78.39%，同比增长25.41%；政府性基金预算支出4,393万元，为变动预算数的50.79%。

　　二、财政预算执行的主要特点

　　（一）税收收入完成年初预算任务压力较大。截至11月底，沙坡头区累计税收收入完成21,324万元，为年度预算的81.17%，距离年初预算任务完成还差4,948万元。目前除企业所得税、个人所得税、房产税已完成年初预算任务外，其余如城市维护建设税、耕地占用税、契税距离完成年初预算任务差距还较大，尤其是耕地占用税，主要是因为今年以来上缴的耕地占用税大部分为以前年度清欠税，全部缴入市本级国库，加之全年新建项目少，从而拉低了沙坡头区整体税收收入进度。

　　（二）非税收入同比减收。截至11月底，沙坡头区非税收入完成1,267万元，同比减收1,011万元。主要是因为沙坡头区非税收入构成单一，除固定的灌区水费外，受行政事业性收费“减、免、降”政策影响，社会抚养费征收困难，婚姻登记工本费被取消及所辖三个自收自支灌溉所的灌区水费从2017年开始纳入预算外管理，致使非税收入明显低于去年同期。

　　（三）财政支出以“保工资，保民生，保重点项目”为主。11月份，沙坡头区一般公共预算支出同比增长25.41%，涉及GDP支撑八项支出同比增长28.05%。

　　一是保障正常经费运转。下达资金426万元用于机关事业单位工作人员住房补贴；安排资金764万元用于城乡低保工作经费、扶贫专项业务费、戒毒康复专职工作人员工作经费、动物保护项目经费、农机购置补贴工作经费、动物防疫项目经费、“魅力沙坡头”地方党政新闻客户端经费等。

　　二是落实惠民政策到位。安排资金2,407万元主要用于发放低保对象、城乡孤儿、高龄老人、农村五保供养人员等低收入人群的生活补助；下达资金592万元主要用于独生子女保健费、公益性岗位、高校毕业生到村任职、“三支一扶”、高校毕业生到事业单位实习工作、退役人员生活补助；安排资金5,251万元用于土地承包经营权确权登记补助、粮食作物滴灌工程购置滴灌带补贴、高铁商圈建设项目征地补偿费等。

　　三是确保重点项目建设。拨付资金438万元主要用于农田水利基本建设、农村环境卫生综合整治、骨干沟道清淤、重点山洪沟道清淤治理补助等；安排资金937万元主要用于以工代赈项目、少数民族发展项目、利丰民族服饰有限公司投资项目建设；拨付资金2,577万元主要用于粮改饲试点、畜禽粪污资源化利用、草原防火项目、草原鼠虫害防治项目、农机农艺融合示范区项目、农产品质量追溯体系项目建设、五葡路沿线增设太阳能路灯项目、巩固退耕还林成果项目等。