政协中卫市沙坡头区委员会办公室2016年部门决算公开信息

目      录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、《收入支出决算批复表）（财决01表）

二、《收入决算批复表》（财决03表）

三、《支出决算批复表》（财决04表）

四、《财政拨款收入支出决算总表批复表》（财决01—1表）

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》（财决07表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表》（财决08—1表）

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》（财决09表）

八、《部门决算相关信息统计决算批复表》（填报说明附05表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算结构情况

（三）财政拨款支出决算具体情况

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

沙坡头区政协机关是沙坡头区政协在常委会议和主席会议领导下开展工作的综合办事机构。主要承担为沙坡头区政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务各项工作。

（一）负责沙坡头区政协全体委员会议、常务委员会会议、主席会议及其他工作的会务组织和服务工作。

（二）负责沙坡头区政协委员的学习、培训工作；负责沙坡头区政协委员视察、考察、参观、调研等日常活动的组织协调工作。

（三）负责沙坡坡头区政协委员会全体会议、常务委员会和主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（四）组织统一战线和人民政协的理论、政策的贯彻执行，调查研究地方政协的工作经验、共性问题积极解决的办法，提出沙坡头区政协履行职能的工作建议；起草沙坡头区政协的重要文件；组织和协调沙坡头区政协的对内对外宣传工作。

（五）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和相关活动的组织服务工作。

（六）负责机关各类文件、信函、报刊杂志等收发传递工作，管理并处理好文书纪要及档案工作。

（七）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映各界人士的意见、建议、反映社情民意，搞好信息工作。

（八）负责坡头区委、人大、政府机关、各民主党派和群众团体的联系，互相配合，协调工作。

（九）负责做好来访来信接待工作；认真做好离退休老干部的管理服务工作。

（十）负责沙坡头区政协各项活动的后勤保障工作。

（十一）承担沙坡头区政协领导交办的其他事宜。

二、部门预算单位构成

（一）机构设置。政协机关设置政协办公室、社会和法制委员会、提案和经济委员会3个委（室）。

（二）人员编制。沙坡头区政协机关核定行政编制人数12人，其中，办公室核定行政编制8名，社会和法制委员会核定行政编制2名，提案和经济委员会核定行政编制2名。2016年编制预算实际在岗11人，年度无人员增减变化。

本部门决算单位为中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室本级决算。

第二部分  2016年度部门决算表（详细见附表）

一、《收入支出决算批复表）（财决01表）

二、《收入决算批复表》（财决03表）

三、《支出决算批复表》（财决04表）

四、《财政拨款收入支出决算总表批复表》（财决01—1表）

五、《一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表》（财决07表）

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表》（财决08—1表）

七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》（财决09表）

八、《部门决算相关信息统计决算批复表》（填报说明附05表）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计174.44万元，支出总计158.12万元。本单位为2016年新成立部门，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计174.44万元，全部为财政拨款收入。

三、关于2016年度支出决算情况说明

2016年支出合计158.12万元，其中：基本支出81.34万元，占51.44%，项目支出76.79万元，占48.56%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算174.44万元，财政拨款支出总决算158.12万元。本单位为2016年新成立部门，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。2016年度财政拨款支出158.12万元，本单位为2016年新成立部门，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出158.12万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：2010201—行政运行75.8万元，占47.94%；2010202—一般行政管理事业76.04万元，占48.09%；2080705—公益性岗位补贴支出0.93万元，占0.59%；2100501行政单位医疗—1.65万元，占1.04%；2100503—公务员医疗补助0.76万元，占0.48%；2210201—住房公积金3.13万元，占1.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为46.9万元，支出决算为158.12万元，完成年初预算的337.14%。决算数大于预算数的原因是本单位为2016年新成立部门，预算时只做了部分项目预算，后进行预算调整。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出81.34万元，其中：人员经费79.78万元，公用经费1.56万元，支出具体情况如下：

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出65.49万元，本单位为2016年新成立部门，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出1.56万元，本单位为2016年新成立部门，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出14.29万元。本单位为2016年新成立部门，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为6.34万元，其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费6.34万元；公务接待支出0万元。本单位为2016年新成立部门，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费6.34万元，占100%。主要用于公务用车运行及公务车维护费；公务接待支出0万元。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度，本部门机关运行经费支出决算数为1.56万元。本单位为2016年新成立部门，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

（二）政府采购情况

2016年度，本单位无政府采购。

（三）国有资产占有情况

截至2016年12月31日，本部门房屋面积232平米（不含会议室及公共区域），共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆，一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

无

第四部分  名词解释

1.本年收入：是指本单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：是指本单位本年度全部支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之处发生的各项支出。

5.“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中国人民政治协商会议中卫市沙坡头区委员会办公室（本级）2016年部门决算信息公开表