中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算公开信息

目录

第一部分  单位概况  

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表  

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明  

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释  

第一部分  单位概况

一、单位职能

1.依照《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，保证宪法、法律、行政法规和人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区域内的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议。

3.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科技、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

4.监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述国家机关工作人员的申诉和意见。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销镇（乡）人民代表大会及其主席团的不适当的决议。

6.依法任免地方国家机关工作人员。

7.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

8.决定授予地方的荣誉称号。

二、部门预算单位构成

我单位性质为行政机关，于2016年成立，无下属单位。部门决算包括中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室本级决算。

第二部分  2016年度部门决算表（详细见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

八、部门决算相关信息统计决算表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算情况说明

（一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2149148.34元，支出总计2001643.81元。本单位为2016年新成立单位，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

（二）关于2016年度收入决算总体情况说明

2016年度收入合计2149148.34元，其中：财政拨款收入2051148.34元，占95%；其他收入98000元，占5%。

（三）关于2016年度支出决算总体情况说明

2016年度支出合计2001643.81元，其中：基本支出863936.34元，占43%；项目支出1137707.47元，占57%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总决算2051148.34元，财政拨款支出总决算2001643.81元，本单位为2016年新成立单位，无2015年决算数据，因此无法对比数据。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出2001643.81元，占全年支出合计的100%。本单位为2016年新成立单位，无2015年度决算数据，因此无法对比数据。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出2001643.81元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：2010101-行政运行支出803549.62元，占40.1%；2010102-一般行政管理事务支出1130577.47元，占56.5%；2080705-公益性岗位补贴支出7130元，占0.4%；2100501-行政单位医疗支出16924.48元，占0.9%；2100503-公务员医疗补助支出8462.24元，占0.4%；2210201-住房公积金支出35000.00元，占1.7%。

3.财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为2051148.34元，支出决算为2001643.81元，完成年初预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是原定于2016年12月份在中卫市党校举办为期2天的沙坡头区人大代表培训班由于一届二次人代会召开等原因未能举办。结余款项为2017年开展人大代表活动使用。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出863936.34元，其中：人员经费804479.34元，公用经费59457.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出652418.34元，本单位于2016年成立，无年初预算数据，无法比较。

2.商品和服务支出59487.00元，本单位于2016年成立，无年初预算数据，无法比较。

3.对个人和家庭的补助支出152061.00元，本单位于2016年成立，无年初预算数据，无法比较。

4.其他资本性支出0元，本单位于2016年成立，无年初预算数据，无法比较。

（七）关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为52667.57元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出52667.57元；无公务接待费。本单位于2016年成立，无年初预算数据，无2015年决算数据，无法对比数据。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数据中，无因公出国（境）费支出；无公务接待费；公务用车购置及运行维护费支出52667.57元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出52667.57元。其中公务用车运行维护费支出52667.57元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。2016年，我单位公务用车保有量为两辆，均为财政拨款开支的公务用车。

（八）关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位无2016年度政府性基金预算财政拨款收入和支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2016年度我单位机关运行经费支出59457.00元，本单位于2016年成立，无2015年度数据，无法比较。

2.政府采购情况说明

无

3.国有资产占有使用情况说明

无

4.预算绩效管理工作开展情况

无

第四部分 名词解释

1.本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出：是指单位本年度全部支出。

3.基本支出：是指单位为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.“三公”经费，是指财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区人民代表大会常务委员会办公室2016年部门决算信息公开表