2020年沙坡头区财政收支预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定，对2020年沙坡头区财政收支预算进行调整，具体调整方案如下：

一、一般公共预算调整

（一）收入调整

1.税收收入：区一届人大七次会议审定沙坡头区2020年一般公共预算收入任务为27480万元。今年以来，受新冠肺炎疫情影响和贯彻落实中央减税降费政策相关要求，税收短收形势严峻。截至9月底，沙坡头区一般公共预算收入完成18905万元，为年初预算的68.80%，预计全年仅能完成24380万元，需调减税收收入3100万元。

2.新增一般债券资金调整：根据《自治区财政厅关于下达2020年第一批新增一般债券资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2020〕44号）、《自治区财政厅关于下达2020年第二批新增一般债券资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2020〕268号）、《自治区财政厅关于下达2020年第三批新增一般债券资金指标的通知》（宁财（债）指标〔2020〕486号）文件，下达沙坡头区2020年新增一般债券资金指标17500万元，需在2020年转移性收入中增加“债务转贷收入—地方政府一般债务转贷收入”17500万元。

（二）支出调整

1.税收收入调减后，需调减一般公共预算支出3100万元，全部为其他支出中的事业发展项目资金。

2.由于自治区财政厅下达沙坡头区2020年新增一般债券资金指标17500万元，需调增一般公共预算支出17500万元。

以上两项调整后，一般公共预算收入总数为115920万元，其中：本级一般公共预算收入24380万元（税收收入23430万元，非税收入950万元），一般性转移支付收入74020万元，国有资本经营预算调入资金20万元，一般债务转贷收入17500万元。一般公共预算支出115920万元，收支平衡。

（三）新增一般债券使用项目

根据规定，新增债券资金要依法用于公益性资本支出，优先用于保障在建公益性项目后续融资，不得用于经常性支出和楼堂馆所等中央明令禁止的项目支出。按照财政厅要求，沙坡头区2020年新增一般债券资金17500万元具体安排使用如下：

1.区教育局实施的5个项目，安排资金2112万元，其中：2019年幼儿园项目（郭滩、张洪）236万元，2017年农村幼儿园项目附属工程140万元，“互联网+教育”计算机和智慧黑板采购项目780万元，学校图书仪器等基础设施设备采购项目770万元,常乐中学清洁锅炉采购项目186万元。

2.区自然资源局实施的植绿增绿秋季苗木采购项目500万元。

3.区住建和交通局实施的4个项目，安排资金1690万元，其中：农村生活垃圾分类治理项目970万元，可再生能源项目90万元，农村公路（滨河南路至大路街）和安全生命防护工程项目280万元，煤改气项目350万元。

4.区水务局实施的6个项目，安排资金5670万元，其中：宁夏清水河沙坡头区段治理工程300万元，农村饮水安全工程项目1470万元，常乐畜牧产业园区供水工程1800万元，重点沟道治理工程1100万元，宣和镇壮大村集体经济养殖基地供水工程800万元，宣和镇壮大村集体经济养殖基地导洪工程200万元。

5.区农业农村局实施的2个项目，安排资金1000万元，其中：养殖产业园项目园区内场地平整工程185万元，奶牛养殖场项目场地平整工程815万元。

6.区旅游和文体广电局实施的2个项目，安排资金400万元，其中：常乐镇全民健身中心配套项目160万元，兴仁镇全民健身中心配套项目240万元。

7.区卫健局实施的2个项目，安排资金2600万元，其中：兴仁镇中心卫生院急诊救治能力项目600万元，医疗机构扩规提质工程项目2000万元。

8.区应急管理局实施的自然灾害监测预警信息化云平台项目380万元。

9.区综合执法局实施的分类垃圾桶购置项目170万元。

10.区生态环境分局实施的农村生活污水治理项目2978万元。

二、政府性基金预算调整

根据《自治区财政厅关于下达2020年抗疫特别国债资金指标的通知》（宁财（预）指标〔2020〕291号）文件，下达沙坡头区抗疫特别国债指标5593万元，纳入政府性基金预算管理，需在转移性收入中增加“抗疫特别国债转移支付收入”5593万元，同时调增政府性基金预算支出5593万元。调整后，政府性基金预算收入总数为5593万元，政府性基金预算支出总数为5593万元，收支平衡。

按照抗疫特别国债资金使用规定，5593万元用于以下项目：

1.区教育局负责实施的2个项目，安排资金445万元，其中：“互联网+教育”校园网络升级改造与运维项目355万元、企业纾困补助项目90万元。

2.区住建和交通局实施的4个项目，安排资金2623万元，其中：煤改气基础设施建设项目700万元、农村公路养护项目392万元、脱贫攻坚农村危房拆除及环境整治项目1200万元、农村危房改造补助项目331万元。

3.区农业农村局实施的3个项目，安排资金760万元，其中：购买动物强制免疫疫苗项目220万元、农村卫生改厕330万元、企业纾困补助项目210万元。

4.区卫健局实施的卫生院预检门诊改造及人民医院CT室、供应室改造项目165万元。

5.区扶贫办实施的“十二五”生态移民“多代多人”住房建设补助项目500万元。

6.生态环境分局负责实施的有机肥加工厂环保治理项目391万元。

7.常乐镇实施的倪滩村智能化玻璃钢稻渔循环综合种养建设项目400万元。

8.宣和镇实施的养殖园区粪污收集设施配置项目309万元。

附件：1.2020年沙坡头区预算调整总表

      2.2020年沙坡头区预算支出调整明细表