沙坡头区2016年度财政总决算信息公开

2016年，沙坡头区财政工作在区委、区政府的正确领导和区人大的监督指导下，紧紧围绕年初确定的财政预算收支任务，以构建公共财政体系为目标，以保障全区经济社会事业发展为重点，积极争取资金，着力优化结构，服务改善民生，深化财税体制改革，为沙坡头区经济社会又好又快发展提供了坚实保障。

一、收入预算完成情况

按照市区财政体制管理要求，沙坡头区预算安排的财政支出，资金全部来源于市级转移支付收入和非税收入。2016年，市财政共划转沙坡头区转移支付资金102,891万元，其中:一般性转移支付收入33,743万元，专项转移支付收入59,475万元，债务转贷收入8,000万元，政府性基金补助1,673万元。非税收入完成2,383万元，为年度预算的248.23%。其中：行政事业性收费收入1,985万元，占总数的83.29%；罚没收入167万元，占总数的7.00%；国有资源（资产）有偿使用收入231万元，占总数的9.71%。

二、支出预算完成情况

2016年，沙坡头区本级地方财政总支出完成93,630万元，为变动预算的89.29%，同比增长43.51%。

从总的支出情况来看，支出重点保障了三个方面，一是全力保障了沙坡头区各级机构正常运转和基本支出。二是倾力保障了沙坡头区民生发展和各项惠民政策落实。三是重点支持了农村公共服务运行维护、小城镇建设、农田水利建设、农村环境卫生深度保洁等重点工程项目和社会事业发展。较好地促进了市、区部门业务工作有效衔接，积极推动了市区相关部门事权划分，全力保障了沙坡头区经济发展需要，发挥了沙坡头区一级财政职能，具体来看：

（一）一般公共预算支出主要项目完成情况

2016年，沙坡头区一般公共预算支出完成92,030万元，为变动预算数的89.32%，同比增长46.72%。其中：一般公共服务支出完成8,695万元，为年度变动预算数的100%，保证了各乡镇、各部门工作正常运转所属经费支出；公共安全支出完成533万元，为年度变动预算数的100%；文化体育与传媒支出完成556万元，为年度变动预算数的96.86%；社会保障和就业支出完成17,416万元，为年度变动预算数的99.17%，主要是用于城市和农村居民最低生活保障补助、困难群众生活补贴、就业等；医疗卫生支出完成2,701万元，为年度变动预算数的98.47%，主要用于重点优抚对象医疗补助、城乡医疗救助、计划生育等支出；节能环保支出完成3,624万元，为年度变动预算的95.12%，主要用于农村环境整治、退耕还林成果项目资金的支出；城乡社区事务支出完成7,993万元，为年度变动预算的99.69%，主要是用于美丽小城镇建设、美丽村庄建设、农村环境卫生深度保洁等项目支出；农林水事务支出完成48,066万元，为年度变动预算的94.61%，主要用于农业及农村建设，落实各项强农惠农政策，兑现农资综合补贴，畜牧良种补贴以及支持农业产业化、现代农业产业发展等项目；商业服务业等事务支出完成111万元，为年度变动预算的63.43%；国土海洋气象等事务支出22万元，为年度变动预算数的100%；住房保障支出完成1,642万元，为年度变动预算的85.43%，主要用于农村危房改造、保障性住房建设等。

（二）政府性基金预算支出完成情况

2016年，沙坡头区政府性基金预算支出完成1,600万元，为变动预算数的87.67%。其中：社会保障和就业支出31万元，为年度变动预算的100%，主要用于大中型水库移民后期扶持直补资金；城乡社区事务支出908万元，为变动预算数的90.08%，主要用于民生花园、应理新社区等征地和拆迁补偿支出；其他支出661万元，为年度变动预算数的84.10%，主要用于彩票公益金各项支出。

三、财政支出预算执行的主要特点

一是加大民生投入，落实各项惠民政策。截至12月份，通过“一卡通”及时发放低保对象、孤儿、五保供养、残疾人、高龄老人等低收入人群生活补贴11,266万元；安排资金1,082万元用于城乡困难群众、重点优抚对象医疗补助；下达资金1,522万元用于大学生西部志愿者、高校毕业生到村任职补助、公益性岗位补助、宗教教职人员生活补助、独生子女保健费、“少生快富”配套奖励、退役士兵安置补助、养老服务体系建设补助等；下达4,120万元用于自然灾害生活救助补助、生态移民救助、农村危房改造补助、农机购置补贴、畜牧良种补贴、动物防疫应急补助等。

二是支持农村公益事业，夯实农业基础。1-12月份，拨付资金100,94万元用于农村一二三产业融合发展、硒砂瓜品质保护项目、县域特色产业、蔬菜产业、蔬菜标准园项目、旱作节水、高产优质苜蓿示范建设、奶牛标准化规模养殖场建设等农业项目；下达资金6,902万元用于退耕还林还草、草原生态、“阳光沐浴”工程、粮改饲试点项目；拨付资金654万元用于城乡社区服务站建设、公共文化服务体系建设、乡镇文化站免费开放、少数民族发展项目、传统村落保护等。

三是保障重点工程，改善人居环境。截至12月份，拨付资金4,955万元用于一事一议项目、农村公共服务运行维护等；下达资金5,889万元用于美丽小城镇建设、美丽村庄、农贸市场标准化建设、滨河镇新墩路棚户区改造建设等；下达资金4,164万元用于基层政权建设、财政专项扶贫；拨付资金8,596万元用于农田水利设施维修建设、抗旱规划引调提水等。

四、2017年工作思路

（一）继续深化财政改革。深化农村综合改革示范试点工作，2017年继续在各乡镇稳步推进农村公共运行维护服务改革，大力推进村级公共服务保障能力建设，提升农村公共服务和社会管理水平。深化部门预算改革，完善部门预算编制规程，不断提高预算编制的完整性和透明度。探索建设财政项目库信息系统，逐步建立完善的财政项目储备和长效机制，努力提升财政预算管理科学化、规范化水平。

（二）强化税收征管，确保完成全年收入目标。完善市、区财政管理体制划分，积极与市财政局对接，逐步理顺市、区两级政府财权与事权，配合市财政加大税收和非税收入征管力度；积极联系协调税务部门，充分调动税务部门工作积极性，继续加大重点行业、重点领域、重点税源管控力度，做到大税不丢、小税不放，及时组织税款入库，做到不重不漏。严格执行非税收入足额及时入库，确保应收尽收，确保完成收入目标。

（三）严格预算管理，加快支出进度。坚持公开、透明的原则编制预算，足额保障人员基本支出，不留缺口。严格落实中央八项规定及自治区、市、县有关意见，大力压缩非生产性支出，保障民生资金支出需求；严把支出关口，督促中央、自治区项目建设单位，加快项目建设进度，加快资金支出进度；严格项目资金支出管理，对没有建设依据、没有建设资金来源项目，坚决不予安排资金，严禁乡镇、部门产生新的债务，使有限的财政资金充分发挥资金效益。

（四）强化监督检查，加强日常监管。建立“六统一”财政大监督长效机制，采取事前、事中和事后相结合的全过程监督，将监督重点放在事前审核把关和事中跟踪监控、事后专项检查，提高财政资金使用的规范性和安全性。加强财政日常监督和重点检查，组成财政、审计、监察等多部门联合小组，定期对预算单位进行抽查，进一步规范财政资金支付行为，杜绝预算单位违规支付。

（五）提高财政保障能力，提高财政资金使用效益。加大对现代农业、社会保障、信访维稳、平安建设、基层组织建设、民族宗教、计划生育，以及重点工程项目的资金支持力度，提高财政保障能力，加强财政资金的跟踪问效；开展各类业务培训，进一步提高财政干部职工的综合素质，加强队伍建设和党风廉政建设，进一步提高财政队伍整体形象。

附件：1.沙坡头区2016年度财政总决算报表

      2.沙坡头区2016年度部门决算汇总

      3.沙坡头区2016年度“三公”经费预算安排执行情况及增减变化原因

中卫市沙坡头区财政局    

2017年8月14日       

（此件公开发布）