沙坡头区滨河镇2018年部门预算

　　目录

　　第一部分 单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、财政拨款支出总表

　　三、一般公共预算支出表

　　四、一般公共预算基本支出表

　　五、一般公共预算“三公”经费支出表

　　六、政府性基金预算支出表

　　七、部门收支总表

　　八、部门收入总表

　　九、部门支出总表

　　第三部分 2018年部门预算情况说明

　　第四部分 名词解释

　　滨河镇2018年部门预算——单位概况

　　一、主要职能

　　(一)社会管理职能：1、贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；2、加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；3、根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

　　(二)发展经济职能：1、组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；2、组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；3、通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；4、加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

　　(三)公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应， 逐步实现向公共服务型政府的转变。

　　(四)基层建设职能：1、抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；2、抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；3、抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；4、抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

　　二、部门预算单位构成

　　（一）机构设置

　　从预算单位构成看，滨河镇是财政独立核算一级预算单位，部门预算是1个独立编制机构的国家政府行政机关单位。机构设置无增减变动，内部下设党政办、综治维稳办公室、综合执法大队、农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心等6个职能机构。

　　（二）人员情况

　　2017年，全镇共有人员编制数45人，其中:行政人员编制数24人，事业人员编制数21人。2017年底实有人数64人，其中：在编在职44人（行政人员24人，事业人员20人），退休20人。

　　滨河镇2018年部门预算——预算表

　　附件：滨河镇人民政府2018年部门预算表

　　滨河镇2018年部门预算——部门预算情况说明

　　一、关于滨河镇人民政府2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

　　滨河镇镇人民政府2018年财政拨款收支总预算1200.30万元。收入预算包括：一般公共预算拨款1200.30万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：一般公共服务支出311.87万元、文化体育与传媒支出25.70万元、社会保障和就业支出359.79万元、医疗卫生与计划生育支出90.10万元、农林水支出380.82万元、住房保障支出32.02万元。

　　二、关于滨河镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明。

　　本单位2018年一般公共预算拨款基本支出 1200.30万元，比2017年执行数据增加41.71万元，增长3.6%。其中：

　　人员经费630.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费210.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（二）项目支出情况说明。

　　本单位无项目支出。

　　三、关于滨河镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　滨河镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数为6.5万元，其中：公务用车运行费4.5万元，公务接待费2万元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.58万元，其中：公务用车运行费增加1.26万元，主要原因用于购买公务用车保险等费用；公务接待费增加2万元，主要原因公务接待增加。

　　四、关于滨河镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算。

　　（二）项目支出情况说明

　　本单位不涉及政府性基金预算。

　　五、关于滨河镇人民政府2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，滨河镇人民政府2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1200.30万元，支出总预算1200.30万元。

　　收入预算包括：财政拨款收入1200.30万元，占100%。支出预算包括：基本支出1200.30万元，占100%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，滨河镇人民政府本级及所属全额拨款的一级预算行政单位，运行经费财政拨款预算201.86万元，比2017年预算增加68.94万元，增长51.87%。

　　（二）政府采购情况

　　本单位没有政府采购预算情况。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至2017年12月31日，滨河镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋:7223平方米，价值672.85万元；车辆12辆，价值73.56万元；其他资产价值336.89万元。

　　（四）预算绩效情况

　　本单位未开展预算绩效。

　　（五）其他需说明的事项

　　无。 　　

　　滨河镇2018年部门预算——名词解释

　　一、财政拨款，是指市级财政当年拨付的资金。

　　二、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　三、文化体育与传媒(类)支出：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。

　　四、农林水事务（类）支出，指农林水事务支出。包括农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。如水利局及所属单位保障机构正常运转、开展水利管理活动所发生的基本支出和项目支出。

　　五、其他支出，指除以上支出（类）以外的其他政府支出。

　　六、基本支出，是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　七、项目支出，是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　八、机关运行经费，为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。