中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府2016年部门决算公开信息

一、单位概况

（一）部门职能。

1、社会管理职能：(1)贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；(2)加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；(3)根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。

2、发展经济职能：(1)组织制定本乡镇产业发展规划，指导产业结构调整，形成地域产业特色；(2)组织营造良好的投资环境，包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；(3)通过推动和引导农村经济合作组织的发展，指导农村生产，提高农村生产组织化程度；(4)加强信息服务，密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广。

3、公共服务职能：普及义务教育，计划生育，积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度，加强社会公德建设，加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等，组织好农村公共产品的供应， 逐步实现向公共服务型政府的转变。

4、基层建设职能：(1)抓好农村党组织建设，包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；(2)抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；(3)抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；(4)抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（二）机构设置。

本单位是1个独立编制机构的国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级预算单位，内部下设党政办、综治办，农业科技推广服务中心、经济发展综合服务中心、民生服务中心和综合行政执法队6个职能机构。

二、收入支出决算情况说明

   （一）关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3306.32万元，支出总计3443.3万元。与2015年相比，收入总计减少826.96万元，下降20%、支出总计减少633万元，下降15.53%。

    （二）关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计3306.32万元，其中：财政拨款收入 2979.74万元，占90.12%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入326.58万元，占9.88%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计3443.3万元，其中：基本支出559.49万元，占16.25%；项目支出2883.81万元，占83.75%；经营支出0元，占0%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算2979.74万元，支出总决算3116.72万元。与2015年相比，财政拨款收入总计减少355.64万元，下降10.66%，支出总计减少161.69万元，下降4.93%。

（五）关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3084.72万元，占本年支出合计的89.59%。与2015年相比，财政拨款支出减少193.69万元，下降5.91%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3084.72万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出298.95万元，占9.7%；文化体育与传媒支出30.08万元，占0.98%；社会保障和就业支出936.55万元，占30.36%；医疗卫生与计划生育支出105.13万元，占3.41%；城乡社区支出325.78万元，占10.56%；农林水支出1221.87万元，占39.61%；住房保障支出147.54万元，占4.78%；其他支出18.82万元，占0.61%。

三、机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出54.9万元，比2015年减少0.9万元，下降1.61%。主要原因是：按照厉行勤俭节约的要求，压缩了公用经费支出。 

四、“三公”经费支出情况变化说明

2016年度单位 “三公”经费公共预算财政拨款支出1.5万元，其中：因公出国（境）0元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，比上年减少2.31万元，主要是因为公车改革后公务用车减少，费用较少；公务接待费0.5万元，比上年增加0.17万元，主要是因为被接待人员批次比上年有所增加。

五、政府采购情况说明

本单位无政府采购情况。

六、国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积9262平方米，共有车辆25辆，其中一般公务用车2两，特种专业技术用车（垃圾车）23辆。

七、预算绩效管理工作开展情况

本单位未开展预算绩效管理工作。

八、名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。   

（五）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区镇罗镇人民政府（本级）2016年部门决算信息公开表