中卫市沙坡头区迎水桥镇2016年部门决算公开信息

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算批复表（财决批复01表）

二、收入决算批复表（财决批复02表）

三、支出决算批复表（财决批复03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

八、部门决算相关信息统计表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况说明

（二）国有资产占有使用情况说明

（三）预算绩效管理工作开展情况

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

1、政治职能

担任着保障人民民主和维护国家长治久安，保护公民的生命安全及各种合法权益，保护辖区企业和个人的合法财产不受侵犯，保障人民民主，协调人民内部矛盾、维护社会治安和社会秩序等职能。
    2、经济职能

主要是进行经济调节、社会管理和公共服务，以促进社会经济发展，提高生产力水平和人民生活水平。
    3、文化职能

组织社会主义文化建设，积极组织领导干部、辖区党员、群众学习马克思主义科学理论，党的十八大及十八届四中全会精神，党的群众路线教育实践活动等，提高全民思想道德素质和科学文化素质，积极发展辖区教育、科学、文化、卫生、体育等各项事业。
    4、公共服务职能

提供各种社会公共服务。例如：加强公共基础设施建设；提升居民参加各种社会保险、医疗保障意识；控制人口增长，促进优生优育；保护公共环境，促进社会安全生产、防治污染等。

二、部门决算单位构成

迎水桥镇地处中卫市沙坡头区迎水桥镇牛滩村。全镇现辖17个行政村，属财政全额拨款的一级决算单位，执行行政单位会计制度。决算编制人数40人，其中公务员编制人数22人，事业编制人数18人。实有编制人数34人，其中公务员编制人数18人，事业编制人数16人，。

我镇是国家政府行政机关单位，是财政独立核算一级决算单位，机构设置无增减变动，内部下设党政办公室、综治办、；民生服务中心、经济发展综合服务中心等6个职能机构。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算批复表（财决批复01表）

二、收入决算批复表（财决批复02表）

三、支出决算批复表（财决批复03表）

四、财政拨款收入支出决算批复表（财决批复04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表（财决批复06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表（财决批复07表）

八、部门决算相关信息统计表

第三部分  2016年度决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度我单位年初结转和结余38.59万元，本年收入总计4101.9万元，本年支出总计4079.68万元。与2015年相比，收入增加849.65万元，增长20%；支出增加409.34万元，增长10%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计4101.9万元，其中：财政拨款收入 3924.83万元，占95.7%；其他收入177.07万元，占4.3%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计4079.68万元，其中：基本支出490.47万元，占12%；项目支出3589.22万元，占88%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收支总决算3963.42万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加1643.77元，增长41%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出3868.85万元，占本年支出合计的95%。与2015年相比，财政拨款支出增加1905.51元，增长49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出3868.85万元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出245.23万元，占6.3%；文化体育与传媒支出22.84万元，占0.59%；社会保障和就业支出1113.71万元，占28.78%；医疗卫生与计划生育支出100.66万元，占2.6%；节能环保支出12.97万元，占0.3%；城乡社区支出956.03万元，占24.7%；农林水支出1349.07万元，占34.87%；住房保障支出68.09万元，占1.76%；其他支出0.25万元。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出490.47万元，其中：人员经费449.11万元，公用经费41.36万元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出317.06万元；

2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出41.36万元；

3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出132.05万元；

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.76万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元；因公出国（镜）费用为0元；公务接待费支出决算为0.6万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.08万元，下降0.2%，其中：因公出国（境）费支出均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.04万元，下降1.3%；公务接待费支出决算减少0.04万元，下降6.67%。公务接待费支出减少的主要原因是我单位的接待一大半都是在单位餐厅，所以费用较低；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，部分公车被收回，所以费用有所下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算3.16万元，占84%；公务接待费支出决算0.6万元，占16%。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入30.16万元，本年支出33.76万元，年初结转和结余3.6万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年度我镇机关运行经费合计41.36万元，比上年降低15.74万元。本年度我镇严格履行一般行政管理职能、维持机关运行，大力倡导厉行节约，贯彻落实中央“八项规定”，合理利用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，因此机关运行经费比上年有所下降。

（二）政府采购情况说明

严格执行政府采购规定。单位日常办公用品购置、印刷坚持到政府招标定点的网点进行采购。2016年实施的村级公益事业“一事一议”、“美丽小城镇”等项目进行了公开招标。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，我镇共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本年度未开展此项工作。

第四部分  名词解释

（一）本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

（二）本年支出：是指单位本年度全部支出。

（三）基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）“三公”经费：是指用财政性资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

附件：宁夏中卫市沙坡头区迎水桥镇人民政府（本级）2016年部门决算信息公开表