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沙坡头区扶贫开发办公室2018年部门预算

索引号 640502011/2018-05689 文号 生成日期 2018-02-09
公开方式 主动公开 发布机构 沙坡头区乡村振兴局 责任部门 沙坡头区扶贫办

  目录

  

  第一部分 单位概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 2018年部门预算表

  一、财政拨款收支总表

  二、财政拨款支出总表

  三、一般公共预算支出表

  四、一般公共预算基本支出表

  五、一般公共预算“三公”经费支出表

  六、政府性基金预算支出表

  七、部门收支总表

  八、部门收入总表

  九、部门支出总表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

  

   

  扶贫开发办公室2018年部门预算——单位概况

  

  一、主要职能

  1、贯彻执行党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展沙坡头区扶贫调查研究、统筹协调、检查指导工作。

  2、拟定沙坡头区扶贫开发中长期规划,提出沙坡头区扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施。

  3、负责扶贫资金和项目的监督检查。拟定自治区、市和沙坡头区下达的各类扶贫资金和项目的分配方案,负责扶贫资金的使用与项目的审批、监督管理、检查验收和绩效考核。

  4、配合市扶贫办做好对口帮扶的统筹协调和联络服务。

  5、组织协调社会力量参与扶贫开发;承担沙坡头区外、市外、自治区外帮扶联系、协调服务及交流与合作工作;配合市扶贫办联络协调市直机关、自治区在沙坡头区单位及驻扎部队定点帮扶工作。

  6、负责贫困地区的综合治理、整村推进、连片开发工作。

  7、协调信贷扶贫工作,统筹开展贫困地区发展生产脱贫、发展教育脱贫、易地搬迁脱贫、生态补偿脱贫、社会兜底脱贫等精准扶贫工作。

  8、配合人力资源部门组织实施贫困地区干部培训、农村劳动力转移培训工作,维护农村贫困地区、贫困群体的合法权益。

  9、组织开展扶贫开发的统计、动态分析、宣传教育和经验交流工作。

  10、承办沙坡头区委、政府及上级业务部门交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,沙坡头区扶贫开发办公室部门预算包括:沙坡头区扶贫开发办公室本级预算。

  我单位性质为区直属事业单位,于2016年7月成立,编制人数为14人,实际在编人数为15人,其中主任1名(正科级),副主任2名(副科级),在编干部职工11名。内设机构有3个:综合业务、项目业务、培训业务、计财业务。

  

  扶贫开发办公室2018年部门预算——预算表

  

  附件:扶贫开发办公室2018年部门预算表

  

  扶贫开发办公室2018年部门预算——部门预算情况说明

  

  一、关于沙坡头区扶贫开发办公室2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  沙坡头区扶贫开发办公室2018年财政拨款收支总预算172.99万元。收入预算包括:一般公共预算拨款172.99万元。支出预算包括:社会保障和就业支出13.97万元,医疗卫生与计划生育支出8.38万元,农林水利支出142.26万元,住房保障支出8.38万元。

  二、关于沙坡头区扶贫开发办公室2018年一般公共预算本年拨款情况说明

  (一)基本支出情况说明。

  沙坡头区扶贫开发办公室2018年一般公共预算拨款基本支出152.99万元,比2017年执行数据增加2.26万元,增长1.49%。其中:

  人员经费139.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费13.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  (二)项目支出情况说明。

  沙坡头区扶贫开发办公室2018年一般公共预算拨款项目支出20万元,其中:

  其他扶贫支出-扶贫工作经费2018年预算20万元,比2017年执行数据减少14.3万元,下降71.5 %,主要用于扶贫项目工作经费。

  三、关于沙坡头区扶贫开发办公室2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  沙坡头区扶贫开发办公室2018年“三公”经费财政拨款预算数为4万元,其中:公务用车运行费3万元,公务接待费1万元。

  2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年增加2.23万元,其中:公务用车运行费增加1.27万元,主要原因2018年财政局统一安排公务车运行维护费,较上年增加;公务接待费增加0.96万元,主要原因各项检查频繁,接待多。

  四、关于沙坡头区扶贫开发办公室2018年政府性基金预算拨款情况说明

  本单位无政府性基金预算。

  五、关于沙坡头区扶贫开发办公室2018年收支预算情况的总体说明

  按照全口径预算的原则,沙坡头区扶贫开发办公室2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算172.99万元,支出总预算172.99万元。

  收入预算包括:财政拨款收入172.99万元,占100%;

  支出预算包括:基本支出152.99万元,占88.44%;项目支出20万元。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  本单位是事业单位原因不涉及此项数据。

  (二)政府采购情况

  本单位无此项业务原因不涉及此项数据。

  (三)国有资产占用使用情况

  截至2017年12月31日,沙坡头区扶贫开发办公室占用使用国有资产总体情况为房屋249平方米;办公家具价值11.36万元;

  (四)预算绩效情况

  2018年沙坡头区扶贫开发办公室未开展重点项目绩效评价工作。

  (五)其他需说明的事项

  无   

  

  扶贫开发办公室2018年部门预算——名词解释

  

  一、一般公共预算:是指是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。

  二、政府性基金预算:是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府,不归属任何部门。

  三、一般公共预算收入(原公共财政预算收入)。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

  四、预算绩效管理。预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是指根据绩效理念,由制定明确的公共支出绩效目标,建立规范的绩效评价指标体系,对绩效目标的实现程度进行评价,并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程。预算绩效管理包括绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理四个方面。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,相比传统管理模式下重视工作完成数量,它更加强调预算支出的责任和效率,强调预算支出绩效目标与所配备资源、资金的配比性,提倡花尽量少的资金、办尽量多的有效的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。

  

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